Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jaarrek<strong>en</strong>ing <strong>2011</strong><br />
• afwikkeling aanpassing geme<strong>en</strong>telijke gebouw<strong>en</strong>, in het kader van integrale<br />
veiligheid, met de reserve gebouw<strong>en</strong>beheer weg<strong>en</strong>s tekort, overschot of uitvoering<br />
in 2012, dit geeft e<strong>en</strong> nadeel op programma 15 € 40.000<br />
Toelichting programma 6 Verkeer <strong>en</strong> Vervoer<br />
Verklaring:<br />
• overheveling<strong>en</strong><br />
� aanpass<strong>en</strong> 12 bushaltes voor mindervalid<strong>en</strong> € 125.000<br />
� bijdrage regio Tw<strong>en</strong>te aanpassing 12 bushaltes € 142.000-<br />
Totaal € 17.000-<br />
• via dit programma ge<strong>en</strong> werkelijke toevoeging aan de algem<strong>en</strong>e reserve voor<br />
op<strong>en</strong>baar vervoer (via programma 15), terwijl deze toevoeging wel was geraamd € 45.000<br />
Toelichting programma 7 Toerisme <strong>en</strong> Vitaal Platteland<br />
Verklaring:<br />
• overheveling<strong>en</strong><br />
� toeristische bewegwijzering € 99.000<br />
� dekking toeristische bewegwijzering uit OP Investering Landelijk<br />
Gebied € 44.000-<br />
� dekking toeristische bewegwijzering uit reserve € 50.000-<br />
� rout<strong>en</strong>etwerk fiets<strong>en</strong> € 249.000<br />
� dekking rout<strong>en</strong>etwerk fiets<strong>en</strong> uit OP Investering Landelijk<br />
Gebied € 125.000-<br />
� informatiec<strong>en</strong>trum Canadese Begraafplaats € 7.000<br />
dekking uit algem<strong>en</strong>e reserve, programma 15<br />
� aanleg fietspad Leijeweerdsdijk <strong>en</strong> Els<strong>en</strong>erbeek € 40.000<br />
dekking uit reserve ruilverkaveling DLG, programma 15<br />
� gebiedsvisies reconstructies € 17.000<br />
� ontwikkeling Dijkerhoek (dorpsvisie) € 29.000<br />
� dekking ontwikkeling Dijkerhoek uit OP Investering Landelijk<br />
Gebied € 29.000-<br />
Totaal € 193.000<br />
• ge<strong>en</strong> beroep op de voor Leader bestemde middel<strong>en</strong> € 25.000<br />
• voor het project Zinn<strong>en</strong>beeld<strong>en</strong> is van de provincie Overijssel e<strong>en</strong> bijdrage<br />
ontvang<strong>en</strong> die niet is geraamd € 180.000<br />
• storting in de OP project Zinn<strong>en</strong>beeld<strong>en</strong> van de provinciale bijdrage, is niet geraamd € 180.000-<br />
• vrijval stelpost uitvoeringsmaatregels gebiedsvisie, deze stelpost di<strong>en</strong>de als buffer<br />
voor de toeristische bewegwijzering, daarvoor zijn nu duidelijke afsprak<strong>en</strong> gemaakt € 35.000<br />
• de vergoeding loonkost<strong>en</strong> voor de medewerkers van de dier<strong>en</strong>parkjes zijn te hoog<br />
geraamd € 25.000-<br />
Toelichting programma 8 Won<strong>en</strong><br />
Verklaring:<br />
• overheveling<strong>en</strong><br />
• invoering WABO € 24.000<br />
• opstell<strong>en</strong> beleid/onderzoek consequ<strong>en</strong>ties demografische krimp € 21.000<br />
dekking uit algem<strong>en</strong>e reserve, programma 15<br />
� diverse bijdrag<strong>en</strong> stadsvernieuwing € 45.000<br />
� dekking bijdrag<strong>en</strong> stadsvernieuwing uit betreff<strong>en</strong>de OP € 45.000-<br />
� wijkontwikkelingsplann<strong>en</strong> € 25.000<br />
� bijdrage gro<strong>en</strong>transferium Holter<strong>en</strong>k € 30.000<br />
dekking uit reserve Infra Kern Holt<strong>en</strong>, programma 15<br />
Totaal € 100.000<br />
• binn<strong>en</strong> de grondexploitatie is door de volg<strong>en</strong>de oorzak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> nadeel ontstaan van € 725.000-<br />
� door de herzi<strong>en</strong>ing van de verkoopprijz<strong>en</strong> bij plan Waterloo-<br />
Vlogtman <strong>en</strong> extra saneringskost<strong>en</strong> is er e<strong>en</strong> ongedekt tekort<br />
ontstaan waarvoor e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing is getroff<strong>en</strong> € 640.000-<br />
� voor afdekk<strong>en</strong> tekort voorbereidingskost<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>telijk<br />
aandeel (40%) van plan de Lies<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing getroff<strong>en</strong> € 66.000-<br />
166
Change language