Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
• de toegerek<strong>en</strong>de ur<strong>en</strong> aan het product geo-informatie laat e<strong>en</strong> voordeel zi<strong>en</strong> van<br />
€ 104.000 veroorzaakt door vertrek van e<strong>en</strong> medewerker <strong>en</strong> verschuiving van werk-<br />
zaamhed<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het team burgerzak<strong>en</strong>, per saldo e<strong>en</strong> voordeel van € 46.000<br />
• het opstell<strong>en</strong> van de nieuwe leidraad invordering heeft meer tijd gekost dan voorzi<strong>en</strong>,<br />
alsmede het opschon<strong>en</strong> van de oude vordering<strong>en</strong>, hierdoor meer toegerek<strong>en</strong>de ur<strong>en</strong> € 53.000-<br />
• het opschon<strong>en</strong> van de oude vordering<strong>en</strong> geeft hogere storting in de voorzi<strong>en</strong>ing<br />
dubieuze debiteur<strong>en</strong> dan geraamd € 128.000-<br />
• op dit programma e<strong>en</strong> voordeel op de afwikkeling interne ur<strong>en</strong> door meer<br />
productieve ur<strong>en</strong>, hierdoor e<strong>en</strong> hogere vergoeding overheadkost<strong>en</strong>, meer ur<strong>en</strong><br />
rechtstreeks toegerek<strong>en</strong>d aan de diverse programma’s, dit heeft slechts<br />
administratieve consequ<strong>en</strong>ties, ook de lagere salariskost<strong>en</strong> ad € 199.000<br />
veroorzaakt door onder andere € 53.000 voordeel op de vergoeding<strong>en</strong> <strong>en</strong> te hoge<br />
raming, zijn van invloed op het voordeel van € 1.526.000<br />
• lagere winstuitkering Ve<strong>en</strong>eslag<strong>en</strong>-West ad € 45.000 geeft ook lagere storting<br />
in de reserve voor hetzelfde bedrag, ge<strong>en</strong> budgettair effect<br />
• storting overschot <strong>en</strong> niet-bestede middel<strong>en</strong> onderhoud gebouw<strong>en</strong> in reserve<br />
gebouw<strong>en</strong>beheer, is niet geraamd € 35.000-<br />
• storting niet geraamd overschot vacature- <strong>en</strong> ziektegeld<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> maximum van € 400.000-<br />
• lagere bijdrage reserve voor kost<strong>en</strong> personeelsbeleid € 46.000-<br />
• voor het opvang<strong>en</strong> van toekomstige tekort<strong>en</strong> bij Soweco is e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing geraamd<br />
van € 80.000. Op aangev<strong>en</strong> van de accountant is dit ge<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing maar e<strong>en</strong><br />
reserve, omdat het tekort pas naar verwachting in 2012 ontstaat. Aangezi<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong><br />
storting in de reserve is geraamd moet dit via saldobestemming gebeur<strong>en</strong>. Dit geeft<br />
e<strong>en</strong> voordeel op dit programma van € 80.000<br />
68
Change language