Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Wat heeft het gekost<br />
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
(Bedrag<strong>en</strong> * € 1.000) Realisatie Begroting <strong>2011</strong> Begroting <strong>2011</strong><br />
Last<strong>en</strong><br />
Prioriteit<strong>en</strong><br />
Bezuiniging<strong>en</strong><br />
begrotingsjaar na wijziging primair<br />
Incid<strong>en</strong>teel 252<br />
Structureel<br />
Incid<strong>en</strong>teel<br />
Structureel<br />
Bestaand beleid 24.198 25.923 14.056<br />
Totaal last<strong>en</strong> programma 24.198 25.923 14.308<br />
Bat<strong>en</strong><br />
Prioriteit<strong>en</strong><br />
Bestaand beleid<br />
Totaal bat<strong>en</strong> programma<br />
62<br />
9.811-<br />
9.811-<br />
9.558-<br />
9.558-<br />
7.719-<br />
7.719-<br />
Saldo voor bestemming 14.387 16.365 6.589<br />
Mutaties in reserves<br />
onttrekking reserve<br />
8.573-<br />
8.673-<br />
storting reserve 507 387 320<br />
Saldo na bestemming 6.321 8.079 6.898<br />
Saldo voor bestemming<br />
(begroting minus realisatie)<br />
Bestemming<br />
Saldo na bestemming<br />
1.978 overschot<br />
219- storting<br />
1.759 overschot<br />
Toelichting programma 11 Wijk- <strong>en</strong> gebiedsbeheer<br />
Verklaring:<br />
• overheveling<strong>en</strong><br />
� <strong>en</strong>ergieloket Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> € 5.000<br />
� bijdrage provincie <strong>en</strong>ergieloket Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> € 8.000-<br />
� klimaatuitvoeringsprogramma € 74.000<br />
� dekking klimaatuitvoeringsprogramma uit OP klimaatuitvoerings-<br />
programma € 37.000-<br />
aanvull<strong>en</strong>de dekking uit betreff<strong>en</strong>de reserve, programma 15<br />
� actualisatie bodemkaart € 6.000<br />
� dekking actualisatie bodemkaart uit OP Investeringsbudget<br />
Stedelijke Vernieuwing 2 € 6.000-<br />
� afwikkeling bedrijfsverplaatsing op grond van reconstructieplan,<br />
per saldo nog e<strong>en</strong> te realiser<strong>en</strong> voordeel van € 13.000-<br />
� Gro<strong>en</strong>/blauwe di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> € 267.000<br />
dekking uit de reserve, programma 15<br />
� aanschaf software BOR-schouw € 21.000<br />
� project Combineer <strong>en</strong> scoor met jeugd in de buit<strong>en</strong>ruimte € 16.000<br />
11-
Change language