Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Wat heeft het gekost<br />
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
(Bedrag<strong>en</strong> * € 1.000) Realisatie Begroting <strong>2011</strong> Begroting <strong>2011</strong><br />
Last<strong>en</strong><br />
Prioriteit<strong>en</strong><br />
Bezuiniging<strong>en</strong><br />
begrotingsjaar na wijziging primair<br />
Incid<strong>en</strong>teel 311<br />
Structureel<br />
Incid<strong>en</strong>teel<br />
Structureel<br />
Bestaand beleid 16.779 17.440 15.753<br />
Totaal last<strong>en</strong> programma 16.779 17.440 16.064<br />
Bat<strong>en</strong><br />
Prioriteit<strong>en</strong><br />
Bestaand beleid<br />
Totaal bat<strong>en</strong> programma<br />
25<br />
4.124-<br />
4.124-<br />
3.827-<br />
3.827-<br />
2.959-<br />
2.959-<br />
Saldo voor bestemming 12.655 13.613 13.105<br />
Mutaties in reserves<br />
onttrekking reserve -<br />
storting reserve 119 19<br />
Saldo na bestemming 12.773 13.619 12.987<br />
Saldo voor bestemming<br />
(begroting minus realisatie)<br />
Bestemming<br />
Saldo na bestemming<br />
959 overschot<br />
113- storting<br />
846 overschot<br />
Toelichting programma 3 Zorg <strong>en</strong> Welzijn<br />
Verklaring:<br />
• overheveling<strong>en</strong><br />
� cultuurarrangem<strong>en</strong>t € 34.000<br />
� dekking kost<strong>en</strong> cultuurarrangem<strong>en</strong>t uit OP Cultuurarrangem<strong>en</strong>t € 34.000-<br />
� cultuureducatie € 17.000<br />
� inr. Exporuimte Nagelhoutcollectie € 9.000<br />
dekking uit reserve kulturhus, programma 15<br />
� mini-kulturhus Dijkerhoek € 20.000<br />
� bijdrage groot onderhoud mol<strong>en</strong> De Hegeman € 80.000<br />
dekking uit reserve restauratie monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, programma 15<br />
� incid<strong>en</strong>teel budget monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>zorg € 14.000<br />
� herplaats<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t 750 jaar Rijss<strong>en</strong> € 12.000<br />
� dekking herplaats<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t uit algem<strong>en</strong>e reserve € 12.000-<br />
� Digitaal tafel<strong>en</strong> € 23.000<br />
� bijdrage provincie Digitaal tafel<strong>en</strong> € 23.000-<br />
� project taalcoaches € 6.000<br />
� uitvoeringskost<strong>en</strong> inburgering € 88.000<br />
13-<br />
118-
Change language