Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Wat heeft het gekost<br />
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
(Bedrag<strong>en</strong> * € 1.000) Realisatie Begroting <strong>2011</strong> Begroting <strong>2011</strong><br />
Last<strong>en</strong><br />
Prioriteit<strong>en</strong><br />
Bezuiniging<strong>en</strong><br />
begrotingsjaar na wijziging primair<br />
Incid<strong>en</strong>teel 38<br />
Structureel<br />
Incid<strong>en</strong>teel<br />
Structureel<br />
Bestaand beleid 3.387 3.725 3.282<br />
Totaal last<strong>en</strong> programma 3.387 3.725 3.320<br />
Bat<strong>en</strong><br />
Prioriteit<strong>en</strong><br />
Bestaand beleid<br />
Totaal bat<strong>en</strong> programma<br />
Saldo voor bestemming 2.463 2.783 2.467<br />
Mutaties in reserves<br />
30<br />
924-<br />
924-<br />
onttrekking reserve - -<br />
942-<br />
942-<br />
storting reserve 34 34<br />
Saldo na bestemming 2.497 2.817 2.467<br />
Saldo voor bestemming<br />
(begroting minus realisatie)<br />
Bestemming<br />
Saldo na bestemming<br />
320 overschot<br />
- storting<br />
320 overschot<br />
Toelichting programma 4 Sport<br />
Verklaring:<br />
• overheveling<strong>en</strong><br />
� investeringssubsidie sport € 40.000<br />
� boardingveld SC Rijss<strong>en</strong> € 12.000<br />
� r<strong>en</strong>ovatie technische nummers atletiek Holt<strong>en</strong> € 29.000<br />
� dekking kost<strong>en</strong> r<strong>en</strong>. techn. nrs. uit de OP Sportaccommodatie<br />
<strong>en</strong> Jeugd € 29.000-<br />
� bijdrage atletiekver<strong>en</strong>iging Holt<strong>en</strong> in opknapp<strong>en</strong> opstall<strong>en</strong> € 10.000<br />
� subsidie provincie voor opknapp<strong>en</strong> opstall<strong>en</strong> atletiekver<strong>en</strong>iging € 9.000-<br />
� r<strong>en</strong>ovatie oef<strong>en</strong>kooi TC Holt<strong>en</strong> € 22.000<br />
Totaal € 75.000<br />
• hogere loonkost<strong>en</strong> zwembad door inzet eig<strong>en</strong> personeel in plaats van inhuur<br />
dekking t<strong>en</strong> laste van het afdelingsbudget op programma 20 € 32.000-<br />
• afwikkeling nog te betal<strong>en</strong> jeugdled<strong>en</strong>subsidie diverse ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>, dit budget is<br />
e<strong>en</strong> aantal jar<strong>en</strong> te hoog geblek<strong>en</strong> € 26.000<br />
• lagere toegerek<strong>en</strong>de r<strong>en</strong>te investering<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s het niet doorgaan van<br />
investering<strong>en</strong> <strong>en</strong> foutieve raming € 137.000<br />
853-<br />
853-
Change language