tecnológicaAspectosEconômicosFinanceiroDesastresRedução <strong>da</strong>s receitas Baixa Alta Atualização ca<strong>da</strong>stral, reunião de análiseAumento desproporcional dos custos Baixa Alta crítica de todos os setores <strong>da</strong>- Suspensão de Investimentos Baixa Alta Uni<strong>da</strong>de- Incêndio nas instalações Baixa Alta - Levantamento de <strong>da</strong>nos, atualização dos- Vazamento de Cloro Baixa Alta mapas de riscos.- Enchentes Baixa Alta- Solução dos probl<strong>em</strong>as, evacuação <strong>da</strong> área,atendimento as vítimas, acionamento <strong>da</strong>Defesa Civil.- Rupturas de adutoras, redes degrandes proporçõesMédia Alta Isolar a área, identificação de <strong>da</strong>nos, consertodo <strong>da</strong>no, comuni-cação as autori<strong>da</strong>descompetentes, Monitoramento <strong>da</strong>s pressões <strong>da</strong>redeTabela 2.1.9, Riscos <strong>em</strong>presariais2.2 – Impl<strong>em</strong>entação <strong>da</strong>s estratégias2.2.a – Definição dos indicadores paraimpl<strong>em</strong>entação <strong>da</strong>s estratégias:Até o ano de 2004 os indicadores <strong>da</strong> USeram definidos corporativamente. A partir de 2005,o sist<strong>em</strong>a de medição de des<strong>em</strong>penho foiplanejado voltado ao cumprimento de metas evinculado aos Objetivos Estratégicos <strong>da</strong> US, quesão estabelecidos por ocasião <strong>da</strong> elaboração doPlanejamento Estratégico anual <strong>da</strong> Uni<strong>da</strong>de, citadono marcador 2.1.c. Ain<strong>da</strong> como parte integrante doprocesso de planejamento, após a definição dosObjetivos Estratégicos <strong>da</strong> US, o Comitê <strong>da</strong>Quali<strong>da</strong>de estabelece as metas de curto e longoprazo e defin<strong>em</strong> os indicadores de des<strong>em</strong>penhopara monitorá-los. Até 2005 era adotadoexclusivamente os indicadores constantes doGRMD <strong>da</strong> ABES. Após uma reunião de análisecrítica do Comitê <strong>da</strong> Quali<strong>da</strong>de foram incorporadosindicadores de uso interno <strong>da</strong> <strong>em</strong>presa sendoestes estratégicos e o GRMD como base elegendoalguns como estratégicos. As metas sãoestabeleci<strong>da</strong>s para abranger todos os processoscom base no histórico de resultados, nosreferenciais comparativos, Canoas, Cachoeirinha eVacaria. A primeira por ser uma <strong>em</strong>presa municipallíder na pr<strong>em</strong>iação do PNQS <strong>em</strong> virtude dos seusindicadores, a segun<strong>da</strong> e terceira por ser umaUni<strong>da</strong>de autônoma <strong>da</strong> <strong>CORSAN</strong> com indicadoresespecíficos dos processos. As orientações doPlanejamento Estratégico Corporativo tambémpermit<strong>em</strong> acompanhar a evolução do des<strong>em</strong>penhonuma perspectiva global. As metas estabeleci<strong>da</strong>s acurto/longo prazo e os respectivos indicadores dedes<strong>em</strong>penho para a US estão apresentados nafigura 2.2.1.INDICADORES US: VIAMÃOMETASIndicadoresestratégicosÍndice dereclamação ecomunicaçãode probl<strong>em</strong>asCódigoCME002/ICm01OPA001COA001+ COE0012007 2008 2009 2010 2012↘ 0,052 0,027 0,010 0,09 0,08Índice desatisfação declienteCME003/ICm02QDD001 × 100QDD 002↗ 75,34 84,24 88,44 90 92Índice deatendimentourbano deágua <strong>CORSAN</strong>CME004/ICm05GRE001 × 100GRE002↗ 94,05% 93,66% 94,47 95 96T<strong>em</strong>po médiode execuçãodos serviçosCME006/ISp10OPA017OPA018↘ 19,97 32,33 22,53 22 20Arreca<strong>da</strong>çãototalIndicador deáguas nãofatura<strong>da</strong>s porvolumeEFD009 R$ ↗ 12.380.869,31 14.694.350,35 15.824141,45 +5% +5%EFI001IFn02OPA015− OPA016− COA005× 100OPA015− OPA016↘ 56,6% 56% 52,81% 50 4513
Razãooperacional -ROPEFI005 EFD002 ↘ 49,33% 40,00% 35,21 35 34× 100EFD003Eficiência <strong>da</strong>cobrança -ECOBEFI017 ↗ 94,33% 97,03% 101,30 101,EFD009× 10070EFA001+ EFE001+EFD027102Índice deProdutivi<strong>da</strong>dede pessoaltotal(equivalente)Índice defrequência deacidentesQuali<strong>da</strong>de <strong>da</strong>águadistribuí<strong>da</strong>Incidência <strong>da</strong>sanálises deaferição <strong>da</strong>quali<strong>da</strong>de águadistribuí<strong>da</strong> forado padrãoÍndice deper<strong>da</strong>s porligaçãoPES001/IPe11PES005/IPe05↗ 299,82 379,75 347,32 348 350↘ 12,24 0 33,49 0 0PRP002 COA 001 + COE 001↘ 83,07 88,98 87,29 88 90PRP003/ISp02PRP006/ISp14COA001+COE001⎞⎜⎛ EFD026RHD003× 1 + ⎟⎝ EFD025⎠COA 001 + COE 001⎛ EFD 026RHD 003 × ⎜ 1 +⎝ EFD 025RHD⎛ EFD003 × ⎜ 1 +⎝ EFDOPA 006 × 100OPA 004026025⎞⎟⎠⎞⎟⎠OPA0151−OPA0161−OPA0111COA0011↘ 5,96 3,66 2,25 0 0↘ 451,55 438,48 399,43 390 350Fig. 2.2.1 – Indicadores de des<strong>em</strong>penho e metas.Para o atingimento <strong>da</strong>s metas estabeleci<strong>da</strong>sforam estipulados planos de açãoOE INDICADORESCÓDIGOESTRATÉGICOSHidrometração Ipa02(GRMD)PA007 (<strong>CORSAN</strong>OE1 USOE2 USOE3 USQuali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> água distribuí<strong>da</strong> PRP002 (<strong>CORSAN</strong>) 90 90Des<strong>em</strong>penho dos prestadoresde serviçoAtendimento urbano de águaSatisfação dos clientesReclamaçõesIfr07 (GRMD) 100 100Icm05 (GRMD)CME004 (GRMDIcm02 (GRMD)CME003 (<strong>CORSAN</strong>)Icm01 (GRMD)CME002 (<strong>CORSAN</strong>)a ser desenvolvido nas diversas UGBs conformeex<strong>em</strong>plo <strong>da</strong> figura 2.2.2.METAS METAS2010 2012PLANOS DE AÇÃO100 -To<strong>da</strong> ligação nova ou religação comhidrômetroVerificar os pontos de coletasMelhorar a dosag<strong>em</strong> dos produtosElaborar um chek-listReuniões periódicas95 9690 920,09 0,08Parceria com a prefeitura para áreasirregularesRealizar pesquisas internasRealizar pesquisas por telefoneRealizar pesquisas por e-mailRealizar pesquisas no ca<strong>da</strong>stroRealizar pesquisas <strong>em</strong> eventosT<strong>em</strong>po de ligação de água Isp04 (GRMD) 3d 3d Manter o resultadoDes<strong>em</strong>penho financeiroPer<strong>da</strong> de águaEficiência de cobrança -ECOBROPEFI005 (<strong>CORSAN</strong>)Ifn02 (GRMD)34 33 Melhorar o resultado operacional financeiro52 45Instalar a macromedição, pesquisas,VistoriasEFI017 (<strong>CORSAN</strong>) 101,7 102 Manter a fiscalizaçãoSatisfação <strong>da</strong> FT Ipe04 (GRMD) 80 85Freqüência dos acidentes Ipe05 (GRMD) 0 0Capacitação <strong>da</strong> FT Ipe03 (GRMD) 27 30Melhorar as condições de trabalho,materiais, EPI, VRTCampanhas de conscientização <strong>da</strong> FT sobreo usode EPIDetalhar a avaliação <strong>da</strong> gestão dodes<strong>em</strong>penhoOE5USMitigação dos impactossociais, ambientaisIsc04 (GRMD) 80 85 Mapear os processos principais e de apoioTabela 2.2.2. Planos de Ação14