CORSAN - Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento

7.1.c - Controle dos processos:O gerenciamento dos processos principaisdo negócio da Unidade de Saneamento, quedescrevemos no P1.b, é realizado por meio depadrões, marchas de trabalho e normas técnicasestabelecidos por organismos de controleestaduais como a FEPAM, nacionais comoMinistério de Saúde e procedimentos internos.Estes principais processos são controlados porplanilhas e softwares específicos, com indicadoresde controle estabelecidos para o monitoramento dodesempenho de cada um dos processos,possibilitando com isso ações corretivas quandosão identificados desvios nos padrões. OsDimensõesda QualidadeQualidadeintrínsecaNecessidade do Cliente Água atendendo os padrões depotabilidade.indicadores de desempenho do processo deprodução são definidos para atender aos requisitosdos clientes e aos requisitos estabelecidos naPortaria 518/04 do Ministério da Saúde, além dasmetas definidas internamente.Para atendimento destes requisitos sãoelaborados Planos de Ação usando a ferramentada qualidade e o ciclo PDCA. Os Planos de Açãosão acompanhados e avaliados através dereuniões de análise crítica. De acordo comnecessidades identificadas no perfil daorganização, na tabela .7.1.4 são elencados asnecessidades dos clientes.• Atendimento às normas técnicas;• Utilização POPs e modelo GRTD;RequisitosCusto Tarifa acessível. • Retorno do capital investido;• Gestão racional dos recursos financeiros;Prestaçãodos serviços Regularidade de abastecimento; Pressão adequada; Agilidade e qualidade na prestaçãodos serviços e atendimento; Cumprimento de prazos; Preservação do meio ambiente;• Condições de garantia na operação do sistema;• Operação do sistema de informações atualizado e disponibilizado;• Cumprimento das normas de acordo com os padrões da empresa;• Desenvolvimento e comprometimento da força de trabalho com osresultados da unidade;• Melhoria contínua das práticas gerenciais; através do aprendizado;• Programa de preservação ao meio ambiente.Segurança Operação segura das instalações. • Atendimento nas normas de segurança.Desde 2005 Os Processos Críticos (UGB -Manutenção e UGB - Comercialização) sãocontrolados adotando-se o GRTD.Para cada UGB se estabelecem itens decontrole - figura 7.1.5 - e metas para aferição daqualidade de seus respectivos serviços. Toda vezque se constata um determinado problema (metanão alcançada) procura-se aplicar o Ciclo doPDCA de tal sorte a bloquear os fatores causais,PROCESSOTabela .7.1.4 - Principais requisitos para atendimento das dimensões da qualidade dos processos críticostrazendo os indicadores de desempenho a seusvalores normais. Além dos itens de controle emetas, há uma forte padronização através demacrofluxogramas, fluxogramas, procedimentosoperacionais padrão e Normas de Procedimento,muitos deles de caráter corporativo. Os citadospadrões são revisados anualmente pelosresponsáveis das UGBs.INDICADORES DE DESEMPENHOMANUTENÇÃO • Tempo médio de execução dos serviços – Isp 10TRATAMENTO DE ÁGUARECURSOS HUMANOS• Índice de conformidade da quantidade de amostras - Isp18;• Incidência de análise de qualidade de água fora do padrão – Isp 02;• Indicador de análise por turbidez fora do padrão – Isp 16;• Indicador de análise de coliformes totais fora do padrão – Isp 17.• Horas capacitação IPe 03;• Índice de Freqüência de Acidente de Trabalho – Ipe 05;• Índice de Gravidade de Acidentes de Trabalho – Ipe 06;• Produtividade da força de trabalho – Ipe01;SUPRIMENTOS • Índice de insumos recebidos fora da especificação - Ifr02;• Índice de desempenho financeiro – Ifn 01;FINANCEIRO• Indicador de dias de faturamento comprometidos com contas a receber – Ifn 07;• Razão Operacional - ROPTabela 7.1.5 – Processos principais e os processos de apoioOs métodos adotados no tratamento dasnão-conformidades identificadas nos processossão:- Elaboração de plano de ação de melhoria para asolução da não conformidade identificada;- Reuniões Extraordinárias para análise do ocorridoe tomada de decisão dos procedimentos a seremtomados.50