Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

106
Barnehager
Hatlelia og Barnas Hus barnehager
Målekort Mål 2007 2008 2009 2010
BRUKERE Gode tjenestetilbud
- Brukertilfredshet
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø
- Sykefravær
- Medarbeidertilfredshet
ØKONOMI God økonomistyring
- Avvik i forhold til budsjett
Balansert avviksforklaring
Økonomi: Enheten hadde et reelt
merforbruk i 2010 på 0,2 mill. kroner.
Dette skyldes i hovedsak en merutgift
på vikarbruk ved langtidssykemeldte
og ekstra utgifter ved kjøp av rengjøringstjenester
fra Molde bydrift da det
ikke har vært mulig å skaffe vikarer ved
sykdom. Enheten har også gjort en del
interne byggningsmessige tilpasninger,
samt opplæring av personal for å bedre
kunne møte barn med spesielle behov.
Alle barnehageenheter ble ved årsavslutningen
saldert i balanse med bruk av
tidligere avsatte fondsmidler.
Sykefravær: Enhetens samlede sykefravær
i 2010 var 10,4 pst. I første kvartal
var fraværet 16,5 pst. hvor av 13,1 pst.
var ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær. I
2. kvartal var prosenten 8,6 og med en
positiv utvikling ned til 7 pst. fravær i
3.kvartal. Siste kvartal var på 7,8 pst. fravær.
Det er fravær over 16 dager som er
høyest gjennom hele året. Utfordringen
har i perioder vært å få inn nok vikarer
for de som er borte slik at en unngår alt
for stor arbeidsbelastning på de som er
på jobb.
4,7 4,6 4,7
6,0 % 9,2 % 9,3 % 12,1 % 10,4 %
4,6 4,4 4,4
0,0% 0,0 % -10,2 % -10,0 % 0,0 %
Det har vært arbeidet med HMS/Rosefilosofien
på arbeidsplassen. Dette
arbeidet er et kontinuerlig arbeid som
videreføres også i 2011. Personalet har
deltatt på flere kurs og fått økt faglig
kompetanse på ulike områder dette
året. Pedagogiske ledere har deltatt i
kvalitetskommuneprogrammet. God
ledelse og tydelige roller/rolleavklaringer
samt å arbeide videre med tema som
var tatt opp på medarbeiderdagene i
2010 blir vårt fokus framover.
AMU har jevnlige møter og ønsker å ha
fokus på gode arbeidsmåter/arbeidsstillinger
i et forebyggende perspektiv
framover.
Medarbeidere: Medarbeidertilfredsheten
ligger litt under målet. Spørsmål
vedrørende medarbeidersamtale får
høyest resultat 5,0, og innhold i jobben
4,9. Utfordringen knytter seg til fysiske
arbeidsforhold 3,7, der standarden på
arbeidslokalene skårer lavest 3,1.
Brukere: Brukertilfredsheten har økt
siden forrige måling, og er nå som
kommunens målsetting. Beste resultat
oppnås på respektfull behandling 5,1.
Brukermedvirkning skårer lavest 4,2.
Fordeling av hovedtall
Driftsutgifter
6%
73%
3%
24%
94%
Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.
14 -12 15 -12 16 -12 15 -4
2008
Bemanning
2009 2010 Budsjett
2011
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)
Regnskap Budsjett Avvik
2010 3 365 3 365 -
2009 3 107 2 826 -281
2008 2 484 2 254 -230
2007 2 505 2 505 -
Ansatte Årsverk
2010 31 27,53
2009 35 29,96
2008 34 29,91
2007 31 28,34
Sykefravær
Antall dager
1-8 1-16 17 - 1 år
2010 1,4 % 1,8 % 7,2 %
2009 1,3 % 2,7 % 8,1 %
2008 1,4 % 4,0 % 3,9 %
2007 1,1 % 2,7 % 5,4 %
Styrer
May Britt Raknes
folket. En er fjorden midt i et slag, en annen er han en solskins-dag i højeste som-