Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Personal- og organisasjonsavdelingen<br />
Tjenester og oppgaver<br />
Avdelingen har det overord<strong>ned</strong>e<br />
ansvaret for kommunens personal- og<br />
organisasjonsarbeid, <strong>her</strong>under arbeidsgiveransvaret<br />
for rekruttering og avlønning.<br />
Hovedtillitsvalgte, hovedverneo<strong>mb</strong>ud<br />
og lærlingene hører også til under<br />
avdelingen.<br />
Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen<br />
Bistå avdelingene og resultatenhetene i<br />
alle saker <strong>som</strong> gjelder arbeidsgiverspørsmål,<br />
organisasjonsutvikling og overordnet<br />
oppfølging av nærvær/sykefraværsarbeidet.<br />
Ansvar for og oppgaver innen<br />
tilsettings- og personalsaker, oppfølging<br />
av ordninger <strong>som</strong> Inkluderende Arbeidsliv-avtalen,<br />
felles opplæringstiltak, bistå i<br />
avdelings-/enhets- og organisasjonsutvik-<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Avdelingen har et mindreforbruk<br />
på kr. 1.485.616,-.<br />
Mindreforbruket for 2010 skyldes i hovedsak<br />
henstillingen fra rådmannen om<br />
å spare/utsette utgifter der det har vært<br />
mulig. Dette har medvirket til innsparinger<br />
på kommunale fellesutgifter med<br />
0,7 mill. kroner. Lærlinger har mindreforbruk<br />
på 0,5 mill. kroner <strong>som</strong> følge av<br />
høyere refusjoner og tilskudd enn forutsatt.<br />
Hovedtillitsvalgordningen har kuttet<br />
i kostnader med 0,1 mill. kroner.<br />
Enheten har også vært svært aktiv innen<br />
søknad på eksterne midler <strong>som</strong> generelt<br />
har gitt større inntekter enn budsjettert<br />
på forskjellige poster. I tillegg hadde<br />
enheten stillinger i vakanse og redusert<br />
bruk av overtid/ekstrahjelp.<br />
Sykefravær: Enhetens samlede fravær<br />
i 2010 var 3,5 pst. Det var lite fravær<br />
i begynnelsen av året, men ble stort<br />
på slutten. Dette er på grunn av høyt<br />
arbeidspress, vakanser og nyansettelser.<br />
AMU på enheten følger utviklingen<br />
av sykefravær/arbeidsmiljø og leder og<br />
ansatte setter inn tiltak på kort og lang<br />
sikt for å bedre arbeidsmiljøet. Målet er<br />
å ikke ha arbeidsrelatert fravær, arbeide<br />
med god og riktig personalledelse, gode<br />
system/strukturer og i tillegg ha et utviklingsfokus.<br />
Det arbeides med revidering<br />
av stillingsbeskrivelser og tydelighet på<br />
roller og oppgaver. Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen<br />
er:<br />
ling, koordinering av lærlingeordningen,<br />
overordna HMS- og BHT-arbeid, veiledning<br />
av ledere angående personalutvikling,<br />
lederopplæring, lønnsforhandlinger<br />
samt andre forhandlinger innen personalsaker.<br />
Lønnsseksjonen<br />
Seksjonen har ansvaret for det løpende<br />
lønnsarbeidet og kjører lønn for alle<br />
enheter i Molde kommune (totalt for 10<br />
selskap), <strong>her</strong>under innberetning av skatt<br />
og arbeidsgiveravgift og utarbeidelse av<br />
ekstern lønnsstatistikk. I tillegg fører seksjonen<br />
oversikter over sykefravær, sørger<br />
for at det blir krevd refusjon fra NAV og<br />
utarbeider interne og eksterne fraværsstatistikker.<br />
Seksjonen foretar også<br />
innrapportering til pensjonskassene og<br />
Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret.<br />
Målekort Mål 2007 2008 2009 2010<br />
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær<br />
- Medarbeidertilfredshet<br />
ØKONOMI God økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett<br />
6,0 % 6,3 % 4,5 % 7,8 % 3,5 %<br />
4,6 4,5 4,8<br />
0,0% -4,6 % -4,8 % 3,1 % 7,8 %<br />
• Riktig prioriteringer av oppgaver<br />
(selvledelse)<br />
• Bedre samarbeid om fellesoppgaver<br />
• Fortsette med kompetanseutvikling<br />
• Gjennomføre utviklingssamtaler<br />
• Fortsette med godt mottak for tilbakemeldinger<br />
fra ansatte<br />
Medarbeidere: Snittet har økt siden forrige<br />
måling og resultatet er høyere enn<br />
kommunens målsetting. Høyeste resultat<br />
oppnås for innhold i jobben og nærmeste<br />
leder, begge 5,1. Høyeste skår på<br />
enkeltspørsmål gjelder muligheten til å<br />
jobbe selvstendig 5,6, og muligheten for<br />
å få en stillingsstørrelse <strong>som</strong> er tilpasset<br />
egne behov 5,5.<br />
Brukere: (Ingen måling for 2010)<br />
Framtidige utfordringer<br />
Personal- og organisasjonsavdelingen<br />
vil jobbe for økt kvalitet i organisasjonen<br />
ved å fortsette med kompetanseheving<br />
for ledere, mellomledere og lokale AMU.<br />
Sykefraværet er en utfordring for organisasjonen<br />
sett under ett. Personal- og<br />
organisasjonsavdelingen vil jobbe aktivt<br />
for å være en effektiv og god støttespiller<br />
for enhetene i nærværsarbeidet.<br />
Kommunen har store utfordringer i<br />
forhold til rekruttere, videreutvikle og<br />
beholde dyktige medarbeidere. Avdelingen<br />
må legge tilrette for dette.<br />
Fordeling av hovedtall<br />
29%<br />
Driftsutgifter<br />
1%<br />
16%<br />
1%<br />
83%<br />
70%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
24 -3 23 -4 21 -4 23 -3<br />
2008<br />
Bemanning<br />
2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Regnskap Budsjett Avvik<br />
2010 17 513 19 001 1 486<br />
2009 18 508 19 092 584<br />
2008 21 457 20 478 -979<br />
2007 16 670 15 939 -731<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 36 25,52<br />
2009 40 27,68<br />
2008 42 27,24<br />
2007 20 18,36<br />
Sykefravær<br />
Antall dager<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 1,2 % 1,0 % 1,3 %<br />
2009 1,6 % 3,3 % 2,9 %<br />
2008 1,1 % 2,1 % 1,3 %<br />
2007 1,0 % 1,0 % 4,3 %<br />
Personal- og organisasjonssjef<br />
Mette Holand<br />
ganske at se mod land. - Det første syn, efter tyve års savn, ved hjæmmets port -<br />
77 Stabsavdelingene
Change language