Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

More documents

Recommendations

Info

126 Pleie og omsorg Kirkebakken omsorgssenter Målekort Mål 2007 2008 2009 2010 BRUKERE Gode tjenestetilbud - Brukertilfredshet MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø - Sykefravær - Medarbeidertilfredshet ØKONOMI God økonomistyring - Avvik i forhold til budsjett Balansert avviksforklaring Økonomi: Enheten har et merforbruk på kr. 3.185.321,-. Det er spesielt sjukehjemmet som fikk et stort merforbruk på 2,7 mill. kroner. Pasienter som raskt blir ferdigbehandlet fra sjukehuset har fremdeles et stort hjelpebehov. Spesielt ved korttidsavdelingen får en stadig dårligere pasienter som krever oppfølging. Det har i 2010 vært leid inn en person ekstra både på dagvakt og kveldsvakt for å ivareta slike pasienter, noe som har ført til økte lønnsutgifter. Oppholdsbetaling fra beboere ved sykehjemmet har ikke økt så mye som forventet og har et negativt avvik på 0,3 mill. kroner. Strøm og brensel har i 2010 et negativt avvik på 0,5 mill. kroner. Hjemmetjenesten fikk et merforbruk på 0,8 mill. kroner. Det er registrert flere unge brukere med behov for ressurskrevende tjenester og tildelt ramme har ikke vært tilstrekkelig opp i mot reelt behov. Hjemmetjenesten er også belastet 0,1 mill. kroner for leie av brakkerigg når lokalene renoveres. Dette er ikke kompensert i rammen for 2010. Av positive avvik nevnes Rosestua dagsenter som fikk et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner og bidrar dermed til å redusere det totale merforbruket. Sykefravær: Enhetens samlet fravær for 2010 var på 14,2 pst. Fraværet fordeler seg jevnt igjennom året. Det er en endring i fravær fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Tjenesten har hatt vakanser i stillinger og opplever ytterligere øking av etterspørsel av tjenestene enheten leverer. 4,7 4,1 6,0 % 11,0 % 13,3 % 14,9 % 14,2 % 4,6 4,4 4,4 0,0% -0,5 % -4,8 % -5,1 % -5,1 % Enheten arbeider fremdeles med prosjektet ALLE PÅ JOBB! Det involverer alle ansatte i ulik grad og verneombud tillitsvalgte er med i arbeidsgrupper. Målet er å ha en stabil fraværsprosent på 7,6 pst. innen utgangen av 2012. Det arbeides på flere ulike plan, tidlig kontakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for å se om det er mulig å sette inn tiltak. Det skal gjennomføres kurs i stressmestring på en avdeling. Alle interne retningslinjer gjennomgås. Det arbeides med utvikling av ledere nærmest arbeidstakere. Som ledd i etterarbeid etter medarbeiderundersøkelse videreføres arbeidet med medarbeidersamtaler, jmf. tiltaksplaner for enheten for 2011. Medarbeidere: Snittet ligger litt under målsettingen.Ved sjukeheimen er resultatet 4,4. Samarbeid og trivsel med kollegene, og medarbeidersamtale, skårer høyest 5,1. I hjemmetjenesten sentrum er resultatet 4,3. Innhold i jobben har høyest skår 4,9. tett fulgt av medarbeidersamtale 4,8. Utfordringene ligger til fysiske arbeidsforhold og faglig og personlig utvikling 3,7. Brukere: Målingen er fra 2008. Resultatet ligger noe lavere enn målsettingen. Dimensjonen ”respektfull behandling” oppnår høyest resultat. Pårørendes opplevelse av at taushetsplikten blir overholdt, er det spørsmålet som oppnår høyeste resultat. ”Resultat for brukerne” og ”brukermedvirkning” har lavest skår, og det er minst fornøydhet med spørsmålene om brukers individuelle plan har blitt utarbeidet i samarbeid med beboer eller pårørende. Fordeling av hovedtall Driftsutgifter 7% 39% 1% 60% 93% Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i tjenesteproduksjon Andre driftsutgifter Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Andre driftsinntekter Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.) utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt. 68 -13 73 -13 79 -13 79 -6 2008 Bemanning 2009 2010 Budsjett 2011 Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.) Regnskap Budsjett Avvik 2010 66 040 62 855 -3 185 2009 60 613 57 676 -2 937 2008 54 361 51 848 -2 513 2007 50 261 50 014 -247 Ansatte Årsverk 2010 135 102,60 2009 130 100,76 2008 127 99,24 2007 123 95,14 Sykefravær Antall dager 1-8 1-16 17 - 1 år 2010 1,3 % 1,0 % 11,9 % 2009 1,2 % 1,4 % 12,3 % 2008 1,1 % 1,5 % 10,7 % 2007 1,3 % 1,2 % 8,5 % Distriktsleder Siri Haukaas skær, som hav-salt slikke, snart disse, snart hine. De plasker herude fortroligt,
Råkhaugen omsorgssenter Målekort Mål 2007 2008 2009 2010 ØKONOMI God økonomistyring - Avvik i forhold til budsjett Balansert avviksforklaring Økonomi: Enheten har et merforbruk på kr. 479.196,-. Avviket skyldes i hovedsak avvik på budsjettert husleieinntekt med 0,5 mill. kroner ved eventuell omgjøring til omsorgsboliger. Slik utleie ble ikke gjennomført og førte derfor til et negativt avvik. I tillegg er det et merforbruk på utgifter til strøm og brensel med 0,2 mill. kroner. Et positivt avvik på drift av dagsenteret dekker imidlertid det negative avviket på strøm. 0,0% 33,8 % 4,0 % -7,2 % -7,3 % Råkhaugen bofellesskap og hjelpemiddelsentralen har begge mindre avvik og går totalt i balanse. Ansatte på Råkhaugen er formelt organisert under Glomstua, Kirkebakken og Bergmo omsorgssenter. Når det gjelder avviksforklaringer på sykefravær, medarbeidere og brukere vises det til disse enhetenes avviksforklaringer. Fordeling av hovedtall 27% Driftsutgifter 35% 1% 64% 73% Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i tjenesteproduksjon Andre driftsutgifter Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Andre driftsinntekter Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.) utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt. 7 -1 8 -1 8 -1 7 -1 2008 2009 2010 Budsjett 2011 Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.) Regnskap Budsjett Avvik 2010 7 040 6 561 -479 2009 7 116 6 637 -479 2008 5 991 6 240 249 2007 2 974 4 490 1 516 Distriktsleder Corinna Stene vildt, - og opskræmt tude hav-fugl omkring os, dale, stige. Vi er i et rige med storm- 127 Pleie og omsorg
Page 1 and 2:
Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 1
Page 3 and 4:
3 Kommunestyret ARBEIDERPARTIET FRE
Page 5 and 6:
POLITIKK Konsern Kontrollutvalget 5
Page 7 and 8:
7 R ESPEKT • O MSORG • S AMARBE
Page 9 and 10:
Introduksjon Årsrapporten gir en b
Page 11 and 12:
Hovedtall samlet for avdelinger og
Page 13 and 14:
Rådmannens kommentar Årsrapporten
Page 15 and 16:
BJØRNSTJERNE BJØRNSON I BREV TIL
Page 17 and 18:
Satsningsområdet ungdom Ungdomsrå
Page 19 and 20:
fått tilbud til sine innbyggere om
Page 21 and 22:
Oppfølging av innbyggerundersøkel
Page 23 and 24:
Jeg glæmmer jo ganske at se mod la
Page 25 and 26:
Rettesnora - kommunens kvalitetssty
Page 27 and 28:
Forklaring av målekort Fokusområd
Page 29 and 30:
legges det renholdssoner med spesie
Page 31 and 32:
Kommunikasjon Informasjons- og komm
Page 33 and 34:
Dette er Romsdalens stride land! Nu
Page 35 and 36:
Kompetanseutvikling Lederutvikling
Page 37 and 38:
Medarbeiderdagene Medarbeiderdager
Page 39 and 40:
Gjennomsnittlig årslønn for kvinn
Page 41 and 42:
Helse, miljø og sikkerhet Molde ko
Page 43 and 44:
Sykefravær 2007 2008 2009 2010 Dri
Page 45 and 46:
“En del venner av Alexander Kiell
Page 47 and 48:
Driftsregnskapet (Beløp i 1.000 kr
Page 49 and 50:
Investeringsregnskapet (Beløp i 1.
Page 51 and 52:
Avstemming mot balansen I linjen fo
Page 53 and 54:
Note 3B Oversikt over endring i arb
Page 55 and 56:
Note 8 Til hovedoversikt balansereg
Page 57 and 58:
Note 15 Kommunens kapitalkonto Debe
Page 59 and 60:
Låneforvaltning Långiver Lånenr.
Page 61 and 62:
Gjeld og pensjonsforpliktelser 2008
Page 63 and 64:
sene til finansdepartementet og Nor
Page 65 and 66:
5.800 personer høyere enn i 2009 o
Page 67 and 68:
Det er den eneste fredlige plet for
Page 69 and 70:
Behovsprofilen - nivå 2 Molde Komm
Page 71 and 72:
Andre nøkkeltall KOSTRA Diverse n
Page 73 and 74:
Fotograf: Einar Bjørnson/Eier: Nas
Page 75 and 76: Framtidige utfordringer En sentral
Page 77 and 78: Personal- og organisasjonsavdelinge
Page 79 and 80: Informasjons- og serviceavdelingen
Page 81 and 82: for tilbudet er blant annet å tilr
Page 83 and 84: Elevundersøkelsen 10. trinn 2008-2
Page 85 and 86: KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 87 and 88: Andel elever 1. - 4. trinn på SFO
Page 89 and 90: Sellanrå skole Målekort Mål 2007
Page 91 and 92: Nordbyen skole Målekort Mål 2007
Page 93 and 94: Kleive skole Målekort Mål 2007 20
Page 95 and 96: Vågsetra barne- og ungdomsskole M
Page 97 and 98: Bekkevoll ungdomsskole Målekort M
Page 99 and 100: Skjevik barne- og ungdomsskole Mål
Page 101 and 102: Barnehager Ressursbruk per barn i k
Page 103 and 104: KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 105 and 106: Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo bar
Page 107 and 108: Kvam og St. Sunniva barnehager Mål
Page 109 and 110: Kviltorp og Langmyra barnehager Må
Page 111 and 112: Helse og sosial Helsetjenesten Tjen
Page 113 and 114: Barne- og familietjenesten Tjeneste
Page 115 and 116: Sosialtjenesten Nav Molde Tjenester
Page 117 and 118: Ressurstjenesten Tjenester og oppga
Page 119 and 120: Molde asylmottak Tjenester og oppga
Page 121 and 122: • Integrering av kriterier for li
Page 123 and 124: Institusjon Korrigerte brutto drift
Page 125: Glomstua omsorgssenter Målekort M
Page 129 and 130: Røbekk omsorgssenter Målekort Må
Page 131 and 132: Skåla omsorgssenter Målekort Mål
Page 133 and 134: ket i 2010, er at korttidsfraværet
Page 135 and 136: og innen feiing vil undersøkelsen
Page 137 and 138: Brukere: Høsten 2010 ble det gjenn
Page 139 and 140: Balansert avviksforklaring Økonomi
Page 141 and 142: Kultur Kulturtjenesten Tjenester og
Page 143 and 144: Kulturskolen Tjenester og oppgaver
Page 145 and 146: Revisjonsberetning ikke; men giv di
Page 147 and 148: Andre selskap Molde Utleieboliger K
Page 149 and 150: Molde Vann og Avløp KF Tjenester o
Page 151 and 152: Molde Folkebad KF Tjenester og oppg
Page 153 and 154: Molde Eiendom KF Tjenester og oppga
Page 155 and 156: Molde Havnevesen KF Tjenester og op
Page 157 and 158: Molde Kommunale Pensjonskasse Tjene
Page 159 and 160: Ansvarlig utgiver: Molde kommune. F
show all

Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?