Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

More documents

Recommendations

Info

142 Kultur KOSTRA Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kr., konsern = Gj. snitt landet utenom Oslo = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Molde 2007 2008 2009 2010 1 443 1 556 1 583 1 653 1 419 1 524 1 563 1 644 1 286 1 472 1 529 1 507 Indikatoren omfatter aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk- og kulturskoler, andre kulturaktiviteter og tilskudd. Netto driftsutgifter er fordelt på alle innbyggere. Som diagrammet viser, har kommunen de siste tre årene netto driftsutgifter lavere enn de den sammenligner seg med. Siden Molde kommune har skilt ut kinodrift til et AS vil dette ikke være rapporteringspliktig. Utgiftene til kino i Molde kommune er derfor ikke medregnet her og kan forstyrre sammenligningsbildet. Nøkkeltall, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Netto driftsutgifter folkebibliotek 12,6 12,4 14,6 16,0 15,7 14,8 15,8 15,9 15,1 Besøk per kinoforestilling 35,2 39,0 30,9 32,8 36,1 29,9 34,3 37,8 31,7 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 71 73 90 179 170 166 160 161 158 Komm. driftstilskudd til lag og foreninger per lag som mottar tilskudd 14 472 19 636 15 438 35 081 35 876 38 636 24 026 26 360 51 615 Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger 249 304 293 108 106 108 100 97 104 prøver ihærdig intrykkets storhed at favne, måle. De vider sig, hæver sig, dampe,
Kulturskolen Tjenester og oppgaver Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene: musikk-, teater- og kunstfag. • Undervisning av rundt 850 enkeltelever innen musikk, film, teater og billedfag • All undervisning i musikk, dans og drama ved Molde videregående skole Balansert avviksforklaring Økonomi: Enheten har et mindreforbruk på kr. 53.315,-. Med andre ord har enheten drevet i balanse. Sykefravær: Enhetens samlede fravær i 2010 var 9,3 pst. Av dette gjelder 8,0 pst. trygdebetalt sykefravær som ikke er arbeidsrelatert. AMU på enheten følger utviklingen og har særlig fokus på forebyggende arbeid. Det skal prioriteres kurs for grupper av arbeidstakere; “Tilstede i eget liv”. Det vurderes også å ha felles kurs for hele kollegiet. Medarbeiderundersøkelsen ga god og tilfredstillende resultat for det kulturbaserte arbeidsmiljøet, men med noen utfordringer på faglig kollegialt samarbeid. Det er forøvrig det fysiske arbeidsmiljøet som er den store utfordringen for kulturskolen. Det er politisk opprettet en plangruppe for å utrede nye kulturskolelokaler. Gruppen leverer sin rapport vår 2011. • Instruksjon og opplæring i samarbeid med kor og korps • Salg av tjenester til andre virksomheter • Salg av utøvende musikertjenester • Koordinering og produksjon for den lokale kultursekken, i samarbeid med grunnskolene i Molde • Konsertproduksjoner, teaterforestillinger, kunstutstillinger • Prosjekt interkommunalt kulturskolesamarbeid Målekort Mål 2007 2008 2009 2010 MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø - Sykefravær - Medarbeidertilfredshet ØKONOMI God økonomistyring - Avvik i forhold til budsjett 6,0 % 4,8 % 5,5 % 6,6 % 9,3 % 4,6 4,6 4,5 0,0% 3,2 % 1,4 % 2,9 % 0,5 % Medarbeidere: Resultatet er så vidt under ønsket mål for kommunen. Beste resultat oppnås, som sist, på innhold i jobben 5,0 og stolthet over egen arbeidsplass 4,9. Fysisk arbeidsmiljø har lavest skår 3,3, og det er minst fornøydhet med inneklimaet 2,6. Brukere: (Ingen måling for 2010) Framtidige utfordringer Det ligger fra statens side en tydelig forventing til at kommunene utvikler kulturskolene til lokale/regionale ressurs- og kompetansesentra for opplæring og formidling av kunst og kultur. Forberedelser av framtidige lokaliteter og eventuelle delkostnader for å imøtekomme vesentlige utfordringer angående arbeidsmiljø vil også være en prioritert utfordring. Men viktigst: arbeidet med innholdet i kulturskoletilbudene der rytmisk utviklingsarbeid har hovedfokus. Fordeling av hovedtall 16% Driftsutgifter 6% 72% 1% 27% 78% Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i tjenesteproduksjon Andre driftsutgifter Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Andre driftsinntekter Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.) utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt. 19 -10 19 -9 22 -12 22 -12 2008 Bemanning 2009 2010 Budsjett 2011 Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.) Regnskap Budsjett Avvik 2010 9 687 9 740 53 2009 9 345 9 624 279 2008 9 125 9 256 131 2007 8 131 8 402 271 Ansatte Årsverk 2010 36 30,06 2009 33 26,87 2008 30 26,38 2007 33 26,87 Sykefravær Antall dager 1-8 1-16 17 - 1 år 2010 0,7 % 0,6 % 8,0 % 2009 0,9 % 0,6 % 5,2 % 2008 0,8 % 1,2 % 3,5 % 2007 0,7 % 0,8 % 3,3 % Rektor Ingvil Aas skråle; - som myre-små-flid og kolibri-snak de triller tilbage; - jeg ber dem stanse! 143 Kultur
Page 1 and 2:
Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 1
Page 3 and 4:
3 Kommunestyret ARBEIDERPARTIET FRE
Page 5 and 6:
POLITIKK Konsern Kontrollutvalget 5
Page 7 and 8:
7 R ESPEKT • O MSORG • S AMARBE
Page 9 and 10:
Introduksjon Årsrapporten gir en b
Page 11 and 12:
Hovedtall samlet for avdelinger og
Page 13 and 14:
Rådmannens kommentar Årsrapporten
Page 15 and 16:
BJØRNSTJERNE BJØRNSON I BREV TIL
Page 17 and 18:
Satsningsområdet ungdom Ungdomsrå
Page 19 and 20:
fått tilbud til sine innbyggere om
Page 21 and 22:
Oppfølging av innbyggerundersøkel
Page 23 and 24:
Jeg glæmmer jo ganske at se mod la
Page 25 and 26:
Rettesnora - kommunens kvalitetssty
Page 27 and 28:
Forklaring av målekort Fokusområd
Page 29 and 30:
legges det renholdssoner med spesie
Page 31 and 32:
Kommunikasjon Informasjons- og komm
Page 33 and 34:
Dette er Romsdalens stride land! Nu
Page 35 and 36:
Kompetanseutvikling Lederutvikling
Page 37 and 38:
Medarbeiderdagene Medarbeiderdager
Page 39 and 40:
Gjennomsnittlig årslønn for kvinn
Page 41 and 42:
Helse, miljø og sikkerhet Molde ko
Page 43 and 44:
Sykefravær 2007 2008 2009 2010 Dri
Page 45 and 46:
“En del venner av Alexander Kiell
Page 47 and 48:
Driftsregnskapet (Beløp i 1.000 kr
Page 49 and 50:
Investeringsregnskapet (Beløp i 1.
Page 51 and 52:
Avstemming mot balansen I linjen fo
Page 53 and 54:
Note 3B Oversikt over endring i arb
Page 55 and 56:
Note 8 Til hovedoversikt balansereg
Page 57 and 58:
Note 15 Kommunens kapitalkonto Debe
Page 59 and 60:
Låneforvaltning Långiver Lånenr.
Page 61 and 62:
Gjeld og pensjonsforpliktelser 2008
Page 63 and 64:
sene til finansdepartementet og Nor
Page 65 and 66:
5.800 personer høyere enn i 2009 o
Page 67 and 68:
Det er den eneste fredlige plet for
Page 69 and 70:
Behovsprofilen - nivå 2 Molde Komm
Page 71 and 72:
Andre nøkkeltall KOSTRA Diverse n
Page 73 and 74:
Fotograf: Einar Bjørnson/Eier: Nas
Page 75 and 76:
Framtidige utfordringer En sentral
Page 77 and 78:
Personal- og organisasjonsavdelinge
Page 79 and 80:
Informasjons- og serviceavdelingen
Page 81 and 82:
for tilbudet er blant annet å tilr
Page 83 and 84:
Elevundersøkelsen 10. trinn 2008-2
Page 85 and 86:
KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 87 and 88:
Andel elever 1. - 4. trinn på SFO
Page 89 and 90:
Sellanrå skole Målekort Mål 2007
Page 91 and 92: Nordbyen skole Målekort Mål 2007
Page 93 and 94: Kleive skole Målekort Mål 2007 20
Page 95 and 96: Vågsetra barne- og ungdomsskole M
Page 97 and 98: Bekkevoll ungdomsskole Målekort M
Page 99 and 100: Skjevik barne- og ungdomsskole Mål
Page 101 and 102: Barnehager Ressursbruk per barn i k
Page 103 and 104: KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 105 and 106: Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo bar
Page 107 and 108: Kvam og St. Sunniva barnehager Mål
Page 109 and 110: Kviltorp og Langmyra barnehager Må
Page 111 and 112: Helse og sosial Helsetjenesten Tjen
Page 113 and 114: Barne- og familietjenesten Tjeneste
Page 115 and 116: Sosialtjenesten Nav Molde Tjenester
Page 117 and 118: Ressurstjenesten Tjenester og oppga
Page 119 and 120: Molde asylmottak Tjenester og oppga
Page 121 and 122: • Integrering av kriterier for li
Page 123 and 124: Institusjon Korrigerte brutto drift
Page 125 and 126: Glomstua omsorgssenter Målekort M
Page 127 and 128: Råkhaugen omsorgssenter Målekort
Page 129 and 130: Røbekk omsorgssenter Målekort Må
Page 131 and 132: Skåla omsorgssenter Målekort Mål
Page 133 and 134: ket i 2010, er at korttidsfraværet
Page 135 and 136: og innen feiing vil undersøkelsen
Page 137 and 138: Brukere: Høsten 2010 ble det gjenn
Page 139 and 140: Balansert avviksforklaring Økonomi
Page 141: Kultur Kulturtjenesten Tjenester og
Page 145 and 146: Revisjonsberetning ikke; men giv di
Page 147 and 148: Andre selskap Molde Utleieboliger K
Page 149 and 150: Molde Vann og Avløp KF Tjenester o
Page 151 and 152: Molde Folkebad KF Tjenester og oppg
Page 153 and 154: Molde Eiendom KF Tjenester og oppga
Page 155 and 156: Molde Havnevesen KF Tjenester og op
Page 157 and 158: Molde Kommunale Pensjonskasse Tjene
Page 159 and 160: Ansvarlig utgiver: Molde kommune. F
show all

Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?