Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
130<br />
Pleie og omsorg<br />
Kleive omsorgssenter<br />
Målekort Mål 2007 2008 2009 2010<br />
BRUKERE Gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet<br />
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær<br />
- Medarbeidertilfredshet<br />
ØKONOMI God økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Enheten har et merforbruk på<br />
kr. 960.484,-.<br />
Sykehjemmet har det største merforbruket<br />
med til sammen 0,6 mill. kroner. Det<br />
viser seg at oppholdsbetalingen ikke har<br />
økt så mye <strong>som</strong> forventet netto ugjør<br />
dette 0,3 mill. kroner. I tillegg ga økte<br />
utgifter til strøm et merforbruk på 0,2<br />
mill. kroner. Spesielt tiltak i institusjon<br />
fikk et merforbruk på 0,1 mill. kroner<br />
utover egen bevilgning.<br />
Dagavdelingen fikk et merforbruk på 0,1<br />
mill. kroner knyttet til avvik på lønnsutgifter.<br />
Kjøkkenet fikk et merforbruk på<br />
0,3 mill. kroner <strong>som</strong> skyldes avvik på<br />
innkjøp av matvarer. Hjemmetjenesten<br />
og øvrige tiltak ved omsorgssenteret<br />
fikk bare mindre avvik.<br />
Sykefravær: Totalt fravær for enheten,<br />
i 2010, ble 7,9 pst. og det er enheten<br />
stolt av, da det totale fraværet i 2009<br />
var på 14,8 pst. På slutten av året gikk<br />
fraværet opp på grunn av diverse belastningslidelser,<br />
samt ikke-arbeidsrelatert<br />
fravær.<br />
I 20<strong>11</strong> vil enheten fortsatt ha fokus på<br />
nærvær, fortsette et godt IA-arbeid, feire<br />
lave fraværstall og ha det artig sammen<br />
på jobb! Ansatte ga, i medarbeider-<br />
4,7 4,5<br />
6,0 % 13,5 % 9,8 % 14,8 % 7,9 %<br />
4,6 4,4 4,6<br />
0,0% -0,6 % -1,2 % -4,1 % -3,1 %<br />
undersøkelsen, tilbakemelding om at de<br />
ønsker mer fagutvikling inn i hverdagen.<br />
På bakgrunn i dette vil fagutvikling og<br />
kompetanseheving for ansatte, blant<br />
annet gjennom internundervisning, være<br />
et prioritert område i 20<strong>11</strong>.<br />
Medarbeidere: Snittet ligger litt under<br />
målsettingen. Ved sjukeheimen er<br />
resultatet 4,5. Samarbeid og trivsel med<br />
kollegene har høyest skår 5,2 tett fulgt<br />
av stolthet over egen arbeidsplass 5,0.<br />
Bortsett fra systemer for lønns- og arbeidstidsordninger<br />
er utfordringen faglig<br />
og personlig utvikling 3,9.<br />
Brukere: Målingen er fra 2008. Snittet<br />
viser et resultat litt under målet for kommunen.<br />
Dimensjonen <strong>som</strong> oppnår høyest<br />
resultat er respektfull behandling.<br />
Pårørendes opplevelse av at taushetsplikten<br />
blir overholdt, er det spørsmålet<br />
<strong>som</strong> oppnår høyeste resultat. ”Resultat<br />
for brukerne” skårer lavest, med opplevelsen<br />
av muligheten for å komme ut og<br />
få andre opplevelser / turer <strong>som</strong> svakest<br />
resultat. Det finnes ingen svar vedrørende<br />
individuell plan.<br />
Fordeling av hovedtall<br />
Driftsutgifter<br />
10%<br />
27%<br />
5%<br />
68%<br />
90%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
33 -6 37 -7 37 -5 36 -2<br />
2008<br />
Bemanning<br />
2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Regnskap Budsjett Avvik<br />
2010 31 803 30 843 -960<br />
2009 30 760 29 547 -1 213<br />
2008 27 407 27 070 -337<br />
2007 26 066 25 903 -163<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 77 49,31<br />
2009 77 51,00<br />
2008 70 46,67<br />
2007 73 48,18<br />
Sykefravær<br />
Antall dager<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 1,0 % 1,2 % 5,7 %<br />
2009 1,2 % 1,1 % 12,5 %<br />
2008 0,5 % 1,3 % 8,0 %<br />
2007 1,1 % 1,0 % <strong>11</strong>,6 %<br />
Distriktsleder<br />
Tanja Thalen<br />
- fisket går bra. Ja, ja, jeg kænner dem nok igæn, Romsdals-bådenes barkede mænd!
Change language