Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

More documents

Recommendations

Info

156 Andre selskap Kirkelig fellesråd Tjenester og oppgaver Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to samarbeidsområder. De er organisert med en stab i hvert samarbeidsområde hvorav domkirkens stab er samlokalisert med fellesrådets administrasjon fra 2011. Molde Kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver etter Kirkelovens §14 på vegne av de enkelte sokn i den lokale kirken i Molde kommune. Fellesrådet forvalter midler som i tillegg til å komme fra staten, i hovedsak kommer som overføringer fra Molde kommune. Kirkelige fellesråd har ansvaret for: • Økonomiske og administrative oppgaver • Drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkelige kontorer • Arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelige ansatte • Utarbeidelse av mål og planer Når det gjelder soknenes ansvar for «det kristelige liv» herunder forkyn- KOSTRA nelse, undervisning, diakoni og kirkemusikk, har menighetsrådene virksomhetsansvar for dette (Kirkelovens § 9). Det er fellesrådets ansvar å forvalte midler fra kommune og stat til å dekke utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i soknene. Det er stor grad av aktivitet som kommer barn, unge og voksne til gode og kirkens ansatte er til stede i folks sorg og glede. Kirkelig fellesråd har ansvaret for kirkegårdsdriften og den praktiske driften utføres i hovedsak av kommunens parkvesen som kommunal tjenesteyting. Balansert avviksforklaring Økonomi: Kirkelig fellesråd går med et regnskapsmessig merforbruk i 2010 på kr. 225.000,-. Justert for kompensert investeringsmoms som skulle vært tilført investeringsprosjekter er det reelle driftsunderskuddet på i underkant av kr. 350.000,-. I tillegg til økte utgifter til strøm og snøbrøyting og akutte vedlikeholdstiltak på kirkebyggene, forklares underskuddet ved ekstra og kostbar bruk av innleide vikarer ved avvikling av gudstjenester og kirkelige handlinger grunnet sykdom og vakanser. Framtidige utfordringer Driften til kirkelig fellesråd er med de siste års økning i generelle utgifter og reduksjon av rammeoverføringene svært trang. På tross av stor grad av budsjettdisiplin og betydelig frivillig dugnadsinnsats medfører merforbruket i 2010 store utfordringer videre med en sannsynlig betydelig aktivitetsreduksjon for å klare å tilpasse driften til ytterligere reduserte rammer. Kirkeverge Hans Jakob Nes Hovedtall Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett 2010 2010 2009 2008 2011 Sum driftsinntekter -14 595 -13 902 693 -14 718 -14 312 -15 147 Sum driftsutgifter 14 895 13 787 -1 108 13 638 13 236 15 297 Interne finansieringstransaksjoner -75 115 190 1 002 838 -150 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -225 - -225 78 238 - Utvalgte nøkkeltall Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Netto driftsutgifter til Den norske kirke, kirkegårder, gravlunder og krematorium per innbygger i kr. Brutto driftsutgifter til Den norske kirke, kirkegårder, gravlunder og 405 446 446 403 414 414 474 491 491 krematorium per innbygger i kr. 433 482 482 434 446 446 494 515 515 Medlem av Dnk i pst. av antall innbyggere 86,7 85,6 85,6 79,9 78,4 78,4 83,3 82,0 82,0 Døpte i pst. av antall fødte 80,1 85,8 85,8 69,6 66,3 66,3 77,9 75,3 75,3 Konfirmerte i pst. av 15-åringer 67,9 72,1 72,1 61,8 61,7 61,7 68,9 68,6 68,6 Kirkelige gravferder i pst. av antall døde 88,0 94,1 94,1 90,6 91,6 91,6 95,0 94,4 94,4 Kirkelige handlinger per 1.000 medlem 33 36 36 33 33 33 35 35 35 Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag per innbygger 1,3 1,4 1,4 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 Gudstjenester per 1.000 innbygger 12,0 12,0 12,0 11,0 11,0 11,0 15,0 14,0 14,0 Andre nøkkeltall 2007 2008 2009 2010 Medlemmer av DNK 21 276 21 233 21 185 21 228 Døpte 227 225 248 206 Konfirmanter 247 221 271 234 Bryllup 61 54 59 58 Gravferder 194 198 190 192 Antall gudstjenester 353 289 304 303 Konserter med mer 44 40 34 36 Deltakere ved alle gudstjenester 43 049 39 332 40 634 40 089 Gjennomsnitt gudstjeneste, søndag og helligdager 137 158 140 127 fjord, grå-sort og stor; fosser og bækker fra bægge sider turer imod ham: tung som en
Molde Kommunale Pensjonskasse Tjenester og oppgaver Molde Kommunale Pensjonskasse ble opprettet med virkning fra 1. januar 2008 og administrerer de pensjonstjenester og forpliktelser som er avtalt i hovedtariffavtalen for kommunale arbeidstakere, med unntak av pensjonstjenester for sykepleiere som etter egen ordning fra 1962 er administrert av KLP, og for pedagogisk personell som etter egen avtale er knyttet til Statens Pensjonskasse. Molde Kommunale Pensjonskasse eier og forvalter Molde rådhus og Storgata 31. Pensjonskassen leverte et svært godt økonomisk resultat i 2008, 2009 og 2010 og har hittil vært et godt verktøy for å redusere kommunens pensjonskostnader på sikt. Pensjonskassens egenkapital og forpliktelser er på 1,1 mrd. kroner og har en kapitaldekning på vel 21,7 pst., mens kravet til kapitaldekning er på 8,0 pst. Pensjonskassen er således meget solid. Driftsregnskapet 2008 2009 2010 Resultat av teknisk regnskap -16 744 000 12 795 505 13 602 809 Resultat av ikke teknisk regnskap 16 749 000 13 814 544 34 403 041 Resultat før skattekostnad 5 000 26 610 049 26 515 913 Skattekostnader -5 257 000 3 087 280 42 880 Totalresultat -5 252 000 29 697 328 26 558 793 Balansen 2008 2009 2010 Selskapsportefølje 150 721 892 126 240 975 129 047 106 Kundeportefølje 728 451 072 890 553 431 1 122 217 473 Sum eiendeler 879 172 964 1 016 794 406 1 351 264 579 Sum egenkapital 93 747 976 123 445 307 150 004 099 Sum forpliktelser 785 424 988 893 349 099 966 813 871 Sum egenkapital og forpliktelser 879 172 964 1 016 794 406 1 122 217 473 Daglig leder Hilmar Windstad svamp sky-dotten langs efter fjældet glider; - i sol-vejr og damp ser jeg igæn den 157 Andre selskap
Page 1 and 2:
Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 1
Page 3 and 4:
3 Kommunestyret ARBEIDERPARTIET FRE
Page 5 and 6:
POLITIKK Konsern Kontrollutvalget 5
Page 7 and 8:
7 R ESPEKT • O MSORG • S AMARBE
Page 9 and 10:
Introduksjon Årsrapporten gir en b
Page 11 and 12:
Hovedtall samlet for avdelinger og
Page 13 and 14:
Rådmannens kommentar Årsrapporten
Page 15 and 16:
BJØRNSTJERNE BJØRNSON I BREV TIL
Page 17 and 18:
Satsningsområdet ungdom Ungdomsrå
Page 19 and 20:
fått tilbud til sine innbyggere om
Page 21 and 22:
Oppfølging av innbyggerundersøkel
Page 23 and 24:
Jeg glæmmer jo ganske at se mod la
Page 25 and 26:
Rettesnora - kommunens kvalitetssty
Page 27 and 28:
Forklaring av målekort Fokusområd
Page 29 and 30:
legges det renholdssoner med spesie
Page 31 and 32:
Kommunikasjon Informasjons- og komm
Page 33 and 34:
Dette er Romsdalens stride land! Nu
Page 35 and 36:
Kompetanseutvikling Lederutvikling
Page 37 and 38:
Medarbeiderdagene Medarbeiderdager
Page 39 and 40:
Gjennomsnittlig årslønn for kvinn
Page 41 and 42:
Helse, miljø og sikkerhet Molde ko
Page 43 and 44:
Sykefravær 2007 2008 2009 2010 Dri
Page 45 and 46:
“En del venner av Alexander Kiell
Page 47 and 48:
Driftsregnskapet (Beløp i 1.000 kr
Page 49 and 50:
Investeringsregnskapet (Beløp i 1.
Page 51 and 52:
Avstemming mot balansen I linjen fo
Page 53 and 54:
Note 3B Oversikt over endring i arb
Page 55 and 56:
Note 8 Til hovedoversikt balansereg
Page 57 and 58:
Note 15 Kommunens kapitalkonto Debe
Page 59 and 60:
Låneforvaltning Långiver Lånenr.
Page 61 and 62:
Gjeld og pensjonsforpliktelser 2008
Page 63 and 64:
sene til finansdepartementet og Nor
Page 65 and 66:
5.800 personer høyere enn i 2009 o
Page 67 and 68:
Det er den eneste fredlige plet for
Page 69 and 70:
Behovsprofilen - nivå 2 Molde Komm
Page 71 and 72:
Andre nøkkeltall KOSTRA Diverse n
Page 73 and 74:
Fotograf: Einar Bjørnson/Eier: Nas
Page 75 and 76:
Framtidige utfordringer En sentral
Page 77 and 78:
Personal- og organisasjonsavdelinge
Page 79 and 80:
Informasjons- og serviceavdelingen
Page 81 and 82:
for tilbudet er blant annet å tilr
Page 83 and 84:
Elevundersøkelsen 10. trinn 2008-2
Page 85 and 86:
KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 87 and 88:
Andel elever 1. - 4. trinn på SFO
Page 89 and 90:
Sellanrå skole Målekort Mål 2007
Page 91 and 92:
Nordbyen skole Målekort Mål 2007
Page 93 and 94:
Kleive skole Målekort Mål 2007 20
Page 95 and 96:
Vågsetra barne- og ungdomsskole M
Page 97 and 98:
Bekkevoll ungdomsskole Målekort M
Page 99 and 100:
Skjevik barne- og ungdomsskole Mål
Page 101 and 102:
Barnehager Ressursbruk per barn i k
Page 103 and 104:
KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 105 and 106: Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo bar
Page 107 and 108: Kvam og St. Sunniva barnehager Mål
Page 109 and 110: Kviltorp og Langmyra barnehager Må
Page 111 and 112: Helse og sosial Helsetjenesten Tjen
Page 113 and 114: Barne- og familietjenesten Tjeneste
Page 115 and 116: Sosialtjenesten Nav Molde Tjenester
Page 117 and 118: Ressurstjenesten Tjenester og oppga
Page 119 and 120: Molde asylmottak Tjenester og oppga
Page 121 and 122: • Integrering av kriterier for li
Page 123 and 124: Institusjon Korrigerte brutto drift
Page 125 and 126: Glomstua omsorgssenter Målekort M
Page 127 and 128: Råkhaugen omsorgssenter Målekort
Page 129 and 130: Røbekk omsorgssenter Målekort Må
Page 131 and 132: Skåla omsorgssenter Målekort Mål
Page 133 and 134: ket i 2010, er at korttidsfraværet
Page 135 and 136: og innen feiing vil undersøkelsen
Page 137 and 138: Brukere: Høsten 2010 ble det gjenn
Page 139 and 140: Balansert avviksforklaring Økonomi
Page 141 and 142: Kultur Kulturtjenesten Tjenester og
Page 143 and 144: Kulturskolen Tjenester og oppgaver
Page 145 and 146: Revisjonsberetning ikke; men giv di
Page 147 and 148: Andre selskap Molde Utleieboliger K
Page 149 and 150: Molde Vann og Avløp KF Tjenester o
Page 151 and 152: Molde Folkebad KF Tjenester og oppg
Page 153 and 154: Molde Eiendom KF Tjenester og oppga
Page 155: Molde Havnevesen KF Tjenester og op
Page 159 and 160: Ansvarlig utgiver: Molde kommune. F
show all

Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?