Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
78<br />
Stabsavdelingene<br />
Økonomiavdelingen<br />
Tjenester og oppgaver<br />
Kommunen skal ut ifra vedtatt organisering<br />
i MIO, ha én samlet økonomifunksjon<br />
plassert i økonomiavdelingen.<br />
Dette stiller store krav til avdelingens<br />
samlede kompetanse og arbeidskapasitet.<br />
Avdelingen er inndelt i tre seksjoner<br />
og arbeid<strong>som</strong>rådene for den enkelte<br />
seksjon kan beskrives slik:<br />
Seksjon budsjett, økonomi og controll<br />
Seksjonen står for den delen av kommunens<br />
budsjettarbeid <strong>som</strong> utføres<br />
i økonomiavdelingen, samt budsjettoppfølging<br />
overfor avdelinger/enheter,<br />
avviksrapportering og fagstøtte til<br />
avdelinger/enheter, samt analyser og<br />
utredninger. I tillegg utarbeides blant<br />
annet årsrapporten <strong>her</strong>. Det økonomiske<br />
controlleransvaret er tillagt økonomiavdelingen<br />
og utføres av denne seksjonen.<br />
Seksjon regnskap og finans<br />
Seksjonen har ansvar for regnskapsføring<br />
for Molde kommune, Molde Eiendom<br />
KF, Molde Utleieboliger KF, Molde<br />
Vann og Avløp KF, Molde Folkebad KF,<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Avdelingen har et mindreforuk<br />
på kr. 578.<strong>11</strong>6,-.<br />
Mindreforbruket skyldes blant annet<br />
vakanse i stillinger, innsparte utgifter på<br />
kurs og reduserte utgifter ved innføring<br />
av Visma Enterprise. Dette siste skyldes<br />
at avdelingen gjennomførte innføringen i<br />
samarbeid med Aukra og Midsund kommuner.<br />
Avdelingen har hatt betydelige<br />
merinntekter på sykelønn, purregebyr,<br />
pantegebyr og levering av tjenester til<br />
andre. Dette utgjør omtrent 0,5 mill. kroner.<br />
I tillegg har avdelingen hatt betydelige<br />
merutgifter til blant annet overtid og<br />
ekstrahjelp. Kommunens svake økonomi<br />
og henstilling fra rådmannen om å spare/<br />
utsette utgifter der det har vært mulig,<br />
har også medvirket til innsparingen.<br />
Sykefravær: Sykefraværet på økonomiavdelingen<br />
i 2010 viser et samlet fravær<br />
på 5,4 pst. Dette er en økning på 1,1 pst.<br />
i forhold til 2009, men avdelingen ligger<br />
likevel lavt. Spesielt er reduksjonen i<br />
korttidsfraværet dette året gledelig. Det<br />
er en god utvikling. Det har ikke vært<br />
Tøndergård skole, distriktsrevisjonen<br />
og Molde Kirkelige fellesråd samt rapportering<br />
for Molde kommune. I tillegg<br />
føres regnskap for Romsdal Parkering<br />
AS. Videre har avdelingen ansvaret for<br />
forvaltning av kommunens fondsmidler,<br />
innfordring, innlån, utbetalinger og<br />
ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet,<br />
koordinering av KOSTRArapporteringen<br />
til staten med mere.<br />
Seksjon skatt<br />
Seksjonen utfører de oppgavene på<br />
skatteområdet <strong>som</strong> staten har delegert<br />
til kommunen og har tilhold i Skattens<br />
Hus. Videre sørger seksjonen<br />
for at skatter og avgifter blir innbetalt<br />
og avregnet i rett tid og den utfører<br />
regnskapskontroller hos kommunens<br />
arbeidsgivere samtidig <strong>som</strong><br />
den forbereder saker for behandling i<br />
skatteutvalget. Seksjonen utfører alle<br />
oppgaver innenfor skatteområdet på<br />
vegne av Vestnes kommune. Seksjonen<br />
leverer også tjenester innenfor området<br />
regnskapskontroll til kommunene Aukra<br />
og Fræna. Seksjonen er aktiv deltaker i<br />
ulike prosjektgrupper/prosjektarbeider<br />
både i vår region og på landsplan.<br />
Målekort Mål 2007 2008 2009 2010<br />
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær<br />
- Medarbeidertilfredshet<br />
ØKONOMI God økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett<br />
6,0 % 8,6 % 3,5 % 4,3 % 5,4 %<br />
4,6 4,2 4,2<br />
0,0% 6,3 % 1,7 % 0,0 % 4,7 %<br />
spesielle utfordringer dette året. Situasjonen<br />
tilsier ikke behov for spesielle<br />
tiltak ut over eksisterende tiltak <strong>som</strong><br />
videreføres.<br />
Medarbeidere: Snittet har vært jevnt<br />
over år, og ligger noe under målsettingen.<br />
Høyeste resultat per dimensjon<br />
oppnås for innhold i jobben 4,7 og<br />
samarbeid og trivsel med kollegene 4,7.<br />
Enkeltspørsmål med høyest måling gjelder<br />
arbeidstidsordningen i jobben 5,2.<br />
Medarbeidersamtale skårer 3,9.<br />
Brukere: (Ingen måling for 2010)<br />
Framtidige utfordringer<br />
Stramme økonomiske rammer vil også i<br />
årene <strong>som</strong> kommer innebære at enkelte<br />
oppgaver må endres/prioriteres bort der<br />
det er mulig gjennom effektivisering.<br />
Økt arbeidsbelastning medfører en fare<br />
for større sykefravær og avdelingen<br />
vil derfor <strong>som</strong> tidligere måtte arbeide<br />
målbevisst i forhold til å holde fraværet<br />
på et så lavt nivå <strong>som</strong> mulig.<br />
Fordeling av hovedtall<br />
Driftsutgifter<br />
14%<br />
<strong>11</strong>%<br />
18%<br />
71%<br />
86%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
14 -4 16 -5 18 -6 17 -5<br />
2008<br />
Bemanning<br />
2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Regnskap Budsjett Avvik<br />
2010 <strong>11</strong> 774 12 352 578<br />
2009 10 991 10 991 -<br />
2008 10 167 10 340 173<br />
2007 9 071 9 687 615<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 27 26,22<br />
2009 25 24,30<br />
2008 25 25,00<br />
2007 24 23,90<br />
Sykefravær<br />
Antall dager<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 0,9 % 0,9 % 3,6 %<br />
2009 1,3 % 1,8 % 1,2 %<br />
2008 1,0 % 0,7 % 1,8 %<br />
2007 0,5 % 1,2 % 6,9 %<br />
Økonomisjef<br />
Kurt Magne Thrana<br />
slår <strong>som</strong> et lyn. I minnet stod det: men ikke så stort. Hvor vidt jeg også lar øjet
Change language