Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

More documents

Recommendations

Info

134 Teknisk Teknisk Brann- og redningstjenesten Tjenester og oppgaver Enhetens oppgaver og arbeidsområder er i hovedsak definert i lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, og eksplosjon med videre (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11. Brannvesenets generelle oppgaver • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, og forebygging av brann • Gjennomføre tilsyn, og ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods • Være innsatsstyrke ved brann, og ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse • Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder • Utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg Balansert avviksforklaring Økonomi: Enheten har et mindreforbruk på kr. 51.755,-. Mindreforbruket for 2010 skyldes at enheten iverksatte tiltak som vakanse i stillinger og utsatte lovpålagt kompetanseheving av deltidsbrannmannskap for å holde kostnader innenfor tildelt ramme. Dette sammen med mindreforbruk i feiervesenet på 0,4 mill. kroner medførte at enheten totalt sett omtrent gikk i balanse. Sykefravær: Enhetens sykefravær i 2010 var på 6,7 pst. Sammenlignet med tidligere år er dette et høyt fravær. Det relativt høye sykefraværet i 2010 skyldes at flere skader og planlagte operasjoner tilfeldigvis falt sammen i tid. De fleste som var sykemeldt over lengre tid var også på aktiv sykemelding, og var derfor delvis på arbeid i perioden uten at dette er synlig i statistikken. Enheten vil også i fremtiden legge vekt på god oppføl- Beredskapsseksjonen Ansvarsområde: Molde, Aukras fastlandsdel og deler av Fræna. I tillegg har seksjonen fagansvar for Eide og Midsund. Seksjonen utfører blant annet oppgaver i forbindelse med brann, trafikk- og arbeidsulykker og uhell på sjø. Brannvesenet er også vertskommune/ brannvesen ved akutt forurensing. Seksjonen innbefatter også alarmsentralen som har Molde som ansvarsområde, samt stor satsing på eksterne kurs med egen kursansvarlig. Forebyggende seksjon Ansvarsområde: Molde, Eide og Midsund samt delvis Nesset og Fræna. Hovedoppgaven er tilsyn i særskilte brannobjekt, samt å drive med informasjonsarbeid. Seksjonen innbefatter også feiervesenet som har ansvar for Midsund, Molde og Aukra med omtrent 11.450 piper. Målekort Mål 2007 2008 2009 2010 MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø - Sykefravær - Medarbeidertilfredshet ØKONOMI God økonomistyring - Avvik i forhold til budsjett 6,0 % 3,2 % 4,0 % 4,1 % 6,7 % 4,6 4,7 4,7 0,0% -3,4 % -2,3 % -6,8 % 0,3 % ging av sykemeldte med samtaler, og vurdering av arbeidsmuligheter i sykemeldingsperioden. Det er også vedtatt i revidert tiltaksplan at enheten skal ha som mål å ha lavere sykefravær enn 4,0 pst. Tiltaksplanen beskriver også noen konkrete forslag til oppfølging som det skal arbeides med i 2011. Medarbeidere: Resultatet ligger over målet for kommunen. Høyest resultat oppnås på stolthet over egen arbeidsplass 5,3 og samarbeid og trivsel med kollegene 5,3. Helhetsvurderingen er 5,2. Det som trekker snittet ned er blant annet systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,8, der laveste skår på enkeltspørsmål gjelder måten den individuelle lønnen blir fastsatt på 2,9. Brukere: I november 2009 ble det satt i gang to store brukerundersøkelser innen feiing og tilsyn. Det vil ta fire år før alle innbyggerne har fått utført tilsyn og fått anledning til å svare på undersøkelsen, Fordeling av hovedtall 21% Driftsutgifter 6% 3% 91% 79% Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i tjenesteproduksjon Andre driftsutgifter Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Andre driftsinntekter Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.) utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt. 25 -10 28 -10 30 -13 30 -13 2008 Bemanning 2009 2010 Budsjett 2011 Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.) Regnskap Budsjett Avvik 2010 17 214 17 266 52 2009 17 117 16 025 -1 092 2008 15 185 14 846 -339 2007 14 417 13 945 -472 Ansatte Årsverk 2010 63 37,68 2009 53 34,87 2008 52 35,57 2007 53 35,01 Sykefravær Antall dager 1-8 1-16 17 - 1 år 2010 1,0 % 0,6 % 5,1 % 2009 1,0 % 0,4 % 2,8 % 2008 0,9 % 0,5 % 2,6 % 2007 0,8 % 0,8 % 1,6 % Brannsjef Alf Magne Smørholm andre, den enes lænd ved den andres skulder, og dette til yderste himmel-brynet.
og innen feiing vil undersøkelsen pågå i to år. I 2010 har innbyggerne kommet med nyttige tilbakemeldinger, både positive og negative. Resultatet er svært godt (skala 1 - 6, hvor 6 er best) og Brukerundersøkelse feiing (skala 1-6) 4,7 5,3 4,8 5,0 4,9 Varsel om feiing Møte med publikum KOSTRA Informasjon Generelt Netto driftsutgifter beredskap, per innbygger, konsern = Gj. snitt landet utenom Oslo = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Molde Gjennomsnitt 2007 2008 2009 2010 510 562 589 582 494 550 565 567 628 675 709 732 Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten med videre, og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Som diagrammet viser, ligger kommunen noe høyere på netto driftsutgifter enn de den sammenligner seg med. Differansen er økende i 2010. ligger over kommunens målsetting for brukertilfredshet, men det kommer også inn mange kommentarer som er vel så viktige for å kunne justere på tjenesten, som selve tallmaterialet. Brukerundersøkelse tilsyn (skala 1-6) 5,3 5,6 5,4 5,5 5,4 Varsel om feiing Møte med publikum Informasjon Generelt Netto driftsutgifter forebygging per innbygger, konsern = Gj. snitt landet utenom Oslo = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Molde Gjennomsnitt 2007 2008 2009 2010 39 45 45 38 29 27 36 28 54 67 67 67 Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten med videre, og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Molde kommunes utgifter fordelt på innbyggere har holdt seg svært stabil de siste årene. Mye av forklaringen på avvik i forhold til de kommunen sammenligner seg med, ligger i at kommuner Framtidige utfordringer Gjennom endringer i lov- og forskriftsverk, og sentrale retningslinjer stilles det høye krav til profesjonalitet i det fremtidige redningsarbeidet. Også i egen ROS-analyse ble det avdekket utfordringer som det må tas tak i. I 2011 ønsker enheten med bakgrunn i dette å utarbeide forslag til ny brannordning, samt å revidere gjeldende standard for operasjonelle rutiner. Det vil også bli arbeidet parallelt med forslag til investeringer og andre tiltak for å kunne møte utfordringer som ble funnet i vårt arbeid med ROS-analysen for Molde brann- og redningstjeneste. En må heller ikke glemme de nye lovbestemmelsene om kommunal beredskapsplikt som trådte i kraft 1. januar 2010. Det forventes at forskrifter i tilknytning til loven blir ferdigstilt i løpet av første halvdel i 2011, og at dette vil gi kommunen nye utfordringer. Brannvesenet er i denne sammenheng en viktig aktør for kommunene. som har tettsted med mer enn 20.000 innbyggere må ha kasernerte vaktlag. Det er ikke krav til ytterligere økning i beredskapsstyrken før tettstedet passerer 50.000 innbyggere. Det vil si at mange større kommuner har samme beredskapsstyrke som Molde, og får derfor lavere utgift per innbygger. Man står og vænter et verdens-bulder: den evige stilhed forstørrer synet. Somme står 135 Teknisk
Page 1 and 2:
Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 1
Page 3 and 4:
3 Kommunestyret ARBEIDERPARTIET FRE
Page 5 and 6:
POLITIKK Konsern Kontrollutvalget 5
Page 7 and 8:
7 R ESPEKT • O MSORG • S AMARBE
Page 9 and 10:
Introduksjon Årsrapporten gir en b
Page 11 and 12:
Hovedtall samlet for avdelinger og
Page 13 and 14:
Rådmannens kommentar Årsrapporten
Page 15 and 16:
BJØRNSTJERNE BJØRNSON I BREV TIL
Page 17 and 18:
Satsningsområdet ungdom Ungdomsrå
Page 19 and 20:
fått tilbud til sine innbyggere om
Page 21 and 22:
Oppfølging av innbyggerundersøkel
Page 23 and 24:
Jeg glæmmer jo ganske at se mod la
Page 25 and 26:
Rettesnora - kommunens kvalitetssty
Page 27 and 28:
Forklaring av målekort Fokusområd
Page 29 and 30:
legges det renholdssoner med spesie
Page 31 and 32:
Kommunikasjon Informasjons- og komm
Page 33 and 34:
Dette er Romsdalens stride land! Nu
Page 35 and 36:
Kompetanseutvikling Lederutvikling
Page 37 and 38:
Medarbeiderdagene Medarbeiderdager
Page 39 and 40:
Gjennomsnittlig årslønn for kvinn
Page 41 and 42:
Helse, miljø og sikkerhet Molde ko
Page 43 and 44:
Sykefravær 2007 2008 2009 2010 Dri
Page 45 and 46:
“En del venner av Alexander Kiell
Page 47 and 48:
Driftsregnskapet (Beløp i 1.000 kr
Page 49 and 50:
Investeringsregnskapet (Beløp i 1.
Page 51 and 52:
Avstemming mot balansen I linjen fo
Page 53 and 54:
Note 3B Oversikt over endring i arb
Page 55 and 56:
Note 8 Til hovedoversikt balansereg
Page 57 and 58:
Note 15 Kommunens kapitalkonto Debe
Page 59 and 60:
Låneforvaltning Långiver Lånenr.
Page 61 and 62:
Gjeld og pensjonsforpliktelser 2008
Page 63 and 64:
sene til finansdepartementet og Nor
Page 65 and 66:
5.800 personer høyere enn i 2009 o
Page 67 and 68:
Det er den eneste fredlige plet for
Page 69 and 70:
Behovsprofilen - nivå 2 Molde Komm
Page 71 and 72:
Andre nøkkeltall KOSTRA Diverse n
Page 73 and 74:
Fotograf: Einar Bjørnson/Eier: Nas
Page 75 and 76:
Framtidige utfordringer En sentral
Page 77 and 78:
Personal- og organisasjonsavdelinge
Page 79 and 80:
Informasjons- og serviceavdelingen
Page 81 and 82:
for tilbudet er blant annet å tilr
Page 83 and 84: Elevundersøkelsen 10. trinn 2008-2
Page 85 and 86: KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 87 and 88: Andel elever 1. - 4. trinn på SFO
Page 89 and 90: Sellanrå skole Målekort Mål 2007
Page 91 and 92: Nordbyen skole Målekort Mål 2007
Page 93 and 94: Kleive skole Målekort Mål 2007 20
Page 95 and 96: Vågsetra barne- og ungdomsskole M
Page 97 and 98: Bekkevoll ungdomsskole Målekort M
Page 99 and 100: Skjevik barne- og ungdomsskole Mål
Page 101 and 102: Barnehager Ressursbruk per barn i k
Page 103 and 104: KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 105 and 106: Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo bar
Page 107 and 108: Kvam og St. Sunniva barnehager Mål
Page 109 and 110: Kviltorp og Langmyra barnehager Må
Page 111 and 112: Helse og sosial Helsetjenesten Tjen
Page 113 and 114: Barne- og familietjenesten Tjeneste
Page 115 and 116: Sosialtjenesten Nav Molde Tjenester
Page 117 and 118: Ressurstjenesten Tjenester og oppga
Page 119 and 120: Molde asylmottak Tjenester og oppga
Page 121 and 122: • Integrering av kriterier for li
Page 123 and 124: Institusjon Korrigerte brutto drift
Page 125 and 126: Glomstua omsorgssenter Målekort M
Page 127 and 128: Råkhaugen omsorgssenter Målekort
Page 129 and 130: Røbekk omsorgssenter Målekort Må
Page 131 and 132: Skåla omsorgssenter Målekort Mål
Page 133: ket i 2010, er at korttidsfraværet
Page 137 and 138: Brukere: Høsten 2010 ble det gjenn
Page 139 and 140: Balansert avviksforklaring Økonomi
Page 141 and 142: Kultur Kulturtjenesten Tjenester og
Page 143 and 144: Kulturskolen Tjenester og oppgaver
Page 145 and 146: Revisjonsberetning ikke; men giv di
Page 147 and 148: Andre selskap Molde Utleieboliger K
Page 149 and 150: Molde Vann og Avløp KF Tjenester o
Page 151 and 152: Molde Folkebad KF Tjenester og oppg
Page 153 and 154: Molde Eiendom KF Tjenester og oppga
Page 155 and 156: Molde Havnevesen KF Tjenester og op
Page 157 and 158: Molde Kommunale Pensjonskasse Tjene
Page 159 and 160: Ansvarlig utgiver: Molde kommune. F
show all

Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?