Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Andre selskap<br />
Molde Utleieboliger KF<br />
Tjenester og oppgaver<br />
Molde Utleieboliger KF ble etablert<br />
1. april 2003. Drift og vedlikehold av<br />
foretakets eiendomsmasse gjøres gjennom<br />
kjøp av tjenester fra kommunens<br />
enheter eller fra private entreprenører.<br />
Molde Utleieboliger KF hadde 485<br />
boliger per 31. dese<strong>mb</strong>er 2010. Det er<br />
kjøpt administrative tjenester fra Molde<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Foretaket hadde et netto<br />
driftsresultat på kr. 2.925.267,- i 2010<br />
<strong>som</strong> i sin helhet går til <strong>ned</strong>betaling<br />
av underdekning i 2008 på 4,7 mill.<br />
kroner. For å kunne dekke resten av<br />
det samlede underskuddet fra 2008 har<br />
basisorganisasjonen dekket dette med<br />
1,5 mill kroner i årets regnskap. Avvik på<br />
inntektssiden er samlet 2,2 mill kroner<br />
mer enn budsjettert, men i regnskapet<br />
er 4,0 mill kroner i husleieinntekter ført<br />
<strong>som</strong> internfakturert husleie og er tatt<br />
inn i posten ”Overføringer med krav til<br />
motytelse”. Avvik på utgiftssiden i 2010<br />
skyldes i alt vesentlig større kostnader i<br />
posten ”Kjøp av varer og tjenester <strong>som</strong><br />
inngår i tj. produksjonen” med 2,5 mill<br />
kroner mer enn budsjett. Lavere rentekostnader<br />
på eksterne lån enn det <strong>som</strong><br />
var forventet gav lavere kapitalkostnader<br />
enn budsjettert. Utsatte, forsinkede<br />
investeringer har medført at kompensert<br />
mva. ble 2,1 mill. kroner lavere enn<br />
budsjettert på inntektssiden.<br />
Sykefravær: Enhetens samlede fravær i<br />
2010 var 0,0 pst. Dette til tross for høyt<br />
og økende arbeidspress på alle våre 6<br />
ansatte. I foretakets AMU arbeides det<br />
kommune for 0,3 mill. kroner. Foretaket<br />
har betalt renter på ansvarlige lån til<br />
kommunen med 1,2 mill. kroner.<br />
Investeringene i ny eiendomsmasse i<br />
2010 er gjort innenfor kommunens budsjett<br />
og investeringsramme. I løpet av<br />
året har foretakets boligmasse økt med<br />
24 nye boenheter.<br />
med personsikkerhet og trygghet for de<br />
ansatte. Foretaket har spesielt fokus på<br />
å bedre arbeidsmiljøet generelt og sikkerhet<br />
spesielt. Ledelsen har sterk fokus<br />
på trivsel og motivasjon hos de ansatte<br />
gjennom tett oppfølging, gode system/<br />
strukturer og fokus på profesjonell og<br />
personlig utvikling. Det legges stor vekt<br />
på gjensidig informasjon, koordinering<br />
av arbeidsoppgaver, resultat og delegert<br />
ansvar.<br />
Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen<br />
er å fortsette etter de samme linjer <strong>som</strong><br />
før.<br />
Brukere<br />
(Ingen måling for 2010)<br />
Medarbeidere<br />
For få svar til å vises.<br />
Framtidige utfordringer<br />
I de kommende årene blir utfordringene<br />
å framskaffe nok nye boliger <strong>som</strong> har<br />
riktig størrelse, beliggenhet og kostnad.<br />
Liten tilgang på eg<strong>ned</strong>e tomtearealer er<br />
det største hinderet for framskaffelse av<br />
kommunale utleieboliger.<br />
Fordeling av hovedtall<br />
58%<br />
Driftsutgifter<br />
29%<br />
8%<br />
71%<br />
34%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Overføringer<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
43 -38 35 -37 45 -48 39 -39<br />
2008<br />
Bemanning<br />
2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Netto driftsresultat Driftsresultat<br />
2010 2 925 2 445<br />
2009 2 270 2 270<br />
2008 -4 808 -4 715<br />
2007 203 92<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 6 6,0<br />
2009 6 6,0<br />
2008 6 6,0<br />
2007 5 5,0<br />
Sykefravær<br />
Antall dager Totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %<br />
2009 0,8 % 0,8 % 0,0 % 1,6 %<br />
2008 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,5 %<br />
2007 0,1 % 0,4 % 0,0 % 0,5 %<br />
Daglig leder<br />
Torstein Fuglseth<br />
rende elv oppe i skaret; og tænk på den første, <strong>som</strong> stilt på isen og stenen gnog: - ,<br />
147 Andre selskap
Change language