Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

More documents

Recommendations

Info

128 Pleie og omsorg Bergmo omsorgssenter Målekort Mål 2007 2008 2009 2010 BRUKERE Gode tjenestetilbud - Brukertilfredshet MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø - Sykefravær - Medarbeidertilfredshet ØKONOMI God økonomistyring - Avvik i forhold til budsjett Balansert avviksforklaring Økonomi: Enheten har et merforbruk på kr. 1.481.487,-. Drift av sjukeheimen går totalt i balanse selv om det er flere avvik. Merforbruk på utgifter til medisiner og strøm dekkes av et positivt avvik på oppholdsbetaling fra beboere. Drift av kjøkken har det største merforbruket med 0,6 mill. kroner. Det er spesielt innkjøp av matvarer som har avvik, i tillegg er det inntektsført mindre i lønnsrefusjon enn budsjettert. Tollero bofellesskap fikk et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Bofellesskapet ble startet opp i januar 2009 og det har vist seg at tildelt ramme ikke dekker behovet. Hjemmetjenesten fikk et merforbruk på 0,3 mill. kroner og det største avviket er utgifter til vikarbyrå med 0,2 mill. kroner for ferieavvikling. Sykefravær: Enhetens samlet fravær i 2010 var på 14,9 pst. Enheten merker spesielt at fraværet ved hjemmetjenesten har økt. Dette skyldes i hovedsak stort arbeidspress, slitasje og vakanse i forhold til sykemeldinger. Også sykehjemmet har slitt med vakanser. Dette gir utfordringer for de som er igjen på jobb, spesielt i forhold til beordring og ekstravakter. AMU er orientert om utviklingen ved enheten og mener tiltak som enheten har satt inn vil bedre utviklingen på sikt. Bergmo omsorgssenter sitt mål i 2010 i forhold til sykefravær var at enheten skal ha et godt arbeidsmiljø som gir trivsel, glede og høgt nærvær. Enheten har gjennom året som har gått arbeidet en del med blant annet bevisstgjøring av holdninger. Enheten har også fulgt opp 4,7 4,2 6,0 % 14,9 % 13,7 % 11,8 % 14,9 % 4,6 4,4 4,4 0,0% -0,7 % -3,0 % -1,6 % -2,7 % med tiltak etter medarbeiderundersøkelsen. Enheten gjennomfører medarbeidersamtaler til alle ansatte som ønsker det, slik at enheten får muligheten til å kartlegge eventuelle ønsker og behov som kan bidra til å øke trivsel og nærvær ved arbeidsplassen. Nærværsarbeidet fremover vil i likhet med foregående år, ha sterk fokus. En del av det økte fraværet enheten har hatt det siste året, er enheten som arbeidsgivere uten mulighet til å påvirke. Men der enheten kan påvirke og legge til rette, vil en ha sterkt fokus. Enheten vil med det som utgangspunkt fortsatt ha fokus på trivsel på arbeidsplassen, kompetanseutvikling, oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, LØFT-metoden og økt nærvær. Medarbeidere: Snittet ligger litt under målsettingen. Ved sjukeheimen er resultatet 4,4. Samarbeid og trivsel med kollegene skårer høyest 5,0, tett fulgt av medarbeidersamtale 4,9. Utfordringer ligger blant annet i fysiske arbeidsforhold 3,9. I hjemmetjenesten øst er resultatet 4,3. Medarbeidersamtale har best resultat 5,5, fulgt av samarbeid og trivsel med kollegene 5,1. Bortsett fra systemer for lønns- og arbeidstidsordninger er utfordringen faglig og personlig utvikling 3,8. Brukere: Målingen er fra 2008. Resultatet ligger noe lavere enn målsettingen. Dimensjonen som oppnår høyest resultat er respektfull behandling. Pårørendes opplevelse av at taushetsplikten blir overholdt, er det spørsmålet som oppnår høyeste resultat. ”Resultat for brukerne” har lavest resultat, og pårørende er minst fornøyde med aktivitetstilbudet på sykehjemmet. Det finnes ingen svar vedrørende individuell plan. Fordeling av hovedtall Driftsutgifter 10% 33% 2% 65% 90% Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i tjenesteproduksjon Andre driftsutgifter Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Andre driftsinntekter Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.) utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt. 59 -11 68 -12 69 -14 65 -6 2008 Bemanning 2009 2010 Budsjett 2011 Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.) Regnskap Budsjett Avvik 2010 55 473 53 992 -1 481 2009 55 374 54 499 -875 2008 47 756 46 380 -1 376 2007 43 256 42 960 -296 Ansatte Årsverk 2010 104 82,35 2009 112 88,40 2008 114 87,17 2007 100 74,24 Sykefravær Antall dager 1-8 1-16 17 - 1 år 2010 1,1 % 1,7 % 12,1 % 2009 1,2 % 2,3 % 8,3 % 2008 1,5 % 2,6 % 9,6 % 2007 1,4 % 1,8 % 11,7 % Distriktsleder Hilde Oppigård vejrs-minner og helt for sig. Vi er på fiskerens vågsomme vej. Langt ude æggen og
Røbekk omsorgssenter Målekort Mål 2007 2008 2009 2010 BRUKERE Gode tjenestetilbud - Brukertilfredshet MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø - Sykefravær - Medarbeidertilfredshet ØKONOMI God økonomistyring - Avvik i forhold til budsjett Balansert avviksforklaring Økonomi: Enheten har et merforbruk på kr. 1.231.670,-. Omlag halvparten av merforbruket er lønnsrelatert. Lønnsutgiftene har økt mer enn det som er kompensert fra lønnsoppgjør og refusjoner for sykefravær og permisjoner. Siden september har sjukehjemmet hatt ressurskrevendetjeneste hvor det har vært behov for ekstra oppfølging hele døgnet. Dette er beregnet til 0,2 mill. kroner i ekstra lønnsutgifter som ikke er kompensert i rammen. I tillegg har spesielt lønnsgifter til ferievikarer og korttidssykefravær økt i 2010. Det viser seg at en stor del av avviket skyldes at det er mottatt mindre i oppholdsbetaling enn forventet. Oppholdsbetalingen på dette sykehjemmet har ikke økt så mye som forventet i ordinær prisvekst. Ekstraordinær økning på grunn av effektiviseringskrav er dermed heller ikke oppnådd. Avvik på oppholdsbetaling fra beboere på sykehjemmet utgjør 0,4 mill. kroner. Av andre driftsutgifter er det utgifter til strøm som har økt vesentlig. I 2010 er det negative avviket på strøm 0,1 mill. kroner. 4,7 5,1 6,0 % 8,4 % 10,1 % 12,4 % 10,7 % 4,6 4,5 4,4 0,0% -0,6 % -1,0 % -2,4 % -6,5 % Sykefravær: I løpet av 2010 har enheten kommet nærmere målet, med et fravær rundt 10,7 pst. Sykefraværet har i løpet av 2010 vært mye av de vanlige sykdommene som influensa, forkjølelse med videre, men også andre helsemessige utfordringer som enheten ikke har greid å tilrettelegge for innenfor ordinær drift. Spesielt fokusområde i 2011 vil være de eldste arbeidstakerne i vår arbeidsstokk. Medarbeidere: Resultatet er litt under målsettingen. Høyest skår oppnås på samarbeid og trivsel med kollegene 5,1, og stolthet over egen arbeidsplass 5,1. Brukere: Målingen er fra 2008. Snittet viser et resultat som er mye høyere enn målet. ”Respektfull behandling, ”Tilgjengelighet” og ”Generelt” er dimensjoner som har høyeste resultat. Pårørendes opplevelse at beboer trives sammen med personalet, har trygghet for at taushetsplikten overholdes, samt har mulighet til å snakke med pleiepersonalet, får alle nesten toppskår. ”Brukermedvirkning” har lavest resultat, med lavest skår på det som vedrører utarbeidelse av individuell plan. Fordeling av hovedtall Driftsutgifter 7% 26% 2% 72% 93% Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i tjenesteproduksjon Andre driftsutgifter Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Andre driftsinntekter Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.) utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt. 23 -5 25 -6 26 -5 24 -1 2008 Bemanning 2009 2010 Budsjett 2011 Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.) Regnskap Budsjett Avvik 2010 20 278 19 046 -1 232 2009 19 023 18 581 -442 2008 17 764 17 593 -171 2007 16 800 16 702 -98 Ansatte Årsverk 2010 47 31,19 2009 55 33,95 2008 38 29,02 2007 40 30,17 Sykefravær Antall dager 1-8 1-16 17 - 1 år 2010 1,2 % 1,2 % 8,3 % 2009 0,7 % 1,1 % 10,7 % 2008 1,0 % 0,5 % 8,6 % 2007 0,7 % 1,0 % 7,1 % Distriktsleder Kristin Eidem stor-sej-stimen, fortæller kaptejnen; just nu på timen står sejl inover der ude fra; 129 Pleie og omsorg
Page 1 and 2:
Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 1
Page 3 and 4:
3 Kommunestyret ARBEIDERPARTIET FRE
Page 5 and 6:
POLITIKK Konsern Kontrollutvalget 5
Page 7 and 8:
7 R ESPEKT • O MSORG • S AMARBE
Page 9 and 10:
Introduksjon Årsrapporten gir en b
Page 11 and 12:
Hovedtall samlet for avdelinger og
Page 13 and 14:
Rådmannens kommentar Årsrapporten
Page 15 and 16:
BJØRNSTJERNE BJØRNSON I BREV TIL
Page 17 and 18:
Satsningsområdet ungdom Ungdomsrå
Page 19 and 20:
fått tilbud til sine innbyggere om
Page 21 and 22:
Oppfølging av innbyggerundersøkel
Page 23 and 24:
Jeg glæmmer jo ganske at se mod la
Page 25 and 26:
Rettesnora - kommunens kvalitetssty
Page 27 and 28:
Forklaring av målekort Fokusområd
Page 29 and 30:
legges det renholdssoner med spesie
Page 31 and 32:
Kommunikasjon Informasjons- og komm
Page 33 and 34:
Dette er Romsdalens stride land! Nu
Page 35 and 36:
Kompetanseutvikling Lederutvikling
Page 37 and 38:
Medarbeiderdagene Medarbeiderdager
Page 39 and 40:
Gjennomsnittlig årslønn for kvinn
Page 41 and 42:
Helse, miljø og sikkerhet Molde ko
Page 43 and 44:
Sykefravær 2007 2008 2009 2010 Dri
Page 45 and 46:
“En del venner av Alexander Kiell
Page 47 and 48:
Driftsregnskapet (Beløp i 1.000 kr
Page 49 and 50:
Investeringsregnskapet (Beløp i 1.
Page 51 and 52:
Avstemming mot balansen I linjen fo
Page 53 and 54:
Note 3B Oversikt over endring i arb
Page 55 and 56:
Note 8 Til hovedoversikt balansereg
Page 57 and 58:
Note 15 Kommunens kapitalkonto Debe
Page 59 and 60:
Låneforvaltning Långiver Lånenr.
Page 61 and 62:
Gjeld og pensjonsforpliktelser 2008
Page 63 and 64:
sene til finansdepartementet og Nor
Page 65 and 66:
5.800 personer høyere enn i 2009 o
Page 67 and 68:
Det er den eneste fredlige plet for
Page 69 and 70:
Behovsprofilen - nivå 2 Molde Komm
Page 71 and 72:
Andre nøkkeltall KOSTRA Diverse n
Page 73 and 74:
Fotograf: Einar Bjørnson/Eier: Nas
Page 75 and 76:
Framtidige utfordringer En sentral
Page 77 and 78: Personal- og organisasjonsavdelinge
Page 79 and 80: Informasjons- og serviceavdelingen
Page 81 and 82: for tilbudet er blant annet å tilr
Page 83 and 84: Elevundersøkelsen 10. trinn 2008-2
Page 85 and 86: KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 87 and 88: Andel elever 1. - 4. trinn på SFO
Page 89 and 90: Sellanrå skole Målekort Mål 2007
Page 91 and 92: Nordbyen skole Målekort Mål 2007
Page 93 and 94: Kleive skole Målekort Mål 2007 20
Page 95 and 96: Vågsetra barne- og ungdomsskole M
Page 97 and 98: Bekkevoll ungdomsskole Målekort M
Page 99 and 100: Skjevik barne- og ungdomsskole Mål
Page 101 and 102: Barnehager Ressursbruk per barn i k
Page 103 and 104: KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 105 and 106: Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo bar
Page 107 and 108: Kvam og St. Sunniva barnehager Mål
Page 109 and 110: Kviltorp og Langmyra barnehager Må
Page 111 and 112: Helse og sosial Helsetjenesten Tjen
Page 113 and 114: Barne- og familietjenesten Tjeneste
Page 115 and 116: Sosialtjenesten Nav Molde Tjenester
Page 117 and 118: Ressurstjenesten Tjenester og oppga
Page 119 and 120: Molde asylmottak Tjenester og oppga
Page 121 and 122: • Integrering av kriterier for li
Page 123 and 124: Institusjon Korrigerte brutto drift
Page 125 and 126: Glomstua omsorgssenter Målekort M
Page 127: Råkhaugen omsorgssenter Målekort
Page 131 and 132: Skåla omsorgssenter Målekort Mål
Page 133 and 134: ket i 2010, er at korttidsfraværet
Page 135 and 136: og innen feiing vil undersøkelsen
Page 137 and 138: Brukere: Høsten 2010 ble det gjenn
Page 139 and 140: Balansert avviksforklaring Økonomi
Page 141 and 142: Kultur Kulturtjenesten Tjenester og
Page 143 and 144: Kulturskolen Tjenester og oppgaver
Page 145 and 146: Revisjonsberetning ikke; men giv di
Page 147 and 148: Andre selskap Molde Utleieboliger K
Page 149 and 150: Molde Vann og Avløp KF Tjenester o
Page 151 and 152: Molde Folkebad KF Tjenester og oppg
Page 153 and 154: Molde Eiendom KF Tjenester og oppga
Page 155 and 156: Molde Havnevesen KF Tjenester og op
Page 157 and 158: Molde Kommunale Pensjonskasse Tjene
Page 159 and 160: Ansvarlig utgiver: Molde kommune. F
show all

Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?