Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Skåla omsorgssenter<br />
Målekort Mål 2007 2008 2009 2010<br />
BRUKERE Gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet<br />
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær<br />
- Medarbeidertilfredshet<br />
ØKONOMI God økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Enheten har et merforbruk på<br />
kr. 267.946,-.<br />
Hjemmetjenesten fikk et merforbruk på<br />
0,5 mill. kroner <strong>som</strong> skyldes økte lønnsutgifter,<br />
presset på levering av tjenester<br />
i hjemmetjenesten har i perioder vært<br />
stort. Merforbruket i hjemmetjenesten<br />
kompenseres delvis ved reduserte<br />
lønnsutgifter på sjukeheimen. Enheten<br />
har <strong>som</strong> et sparetiltak i 2010 bare innvilget<br />
videreutdanning og kurs til ansatte<br />
når det har vært pålagt eller påkrevet.<br />
Enheten har også nøkterne rutiner for<br />
innkjøp av forbruksmateriell, utenom<br />
strøm er det et mindreforbruk på kjøp av<br />
varer og tjenester. Utgifter til strøm og<br />
brensel har i 2010 et merforbruk på 0,1<br />
mill. kroner.<br />
Sykefravær: Enheten har i flere år<br />
hatt lavt sykefravær. I 2010 var samlet<br />
fravær på 12,7 pst. Økningen skyldes<br />
flere ikke-arbeidsrelaterte sykdommer.<br />
Sykefraværet har medført økt belastningen<br />
på de andre ansatte. Ledergruppen<br />
jobber tett med tillitsvalgte/verneo<strong>mb</strong>ud,<br />
<strong>som</strong> er med i ledersamlinger, samt<br />
AMU i tillegg til utarbeiding av mål og<br />
tiltaksplaner. Enheten mener at tilret-<br />
4,7 5,9<br />
6,0 % 8,7 % 5,8 % 7,6 % 12,7 %<br />
4,6 4,7 4,7<br />
0,0% 0,8 % -9,6 % -3,1 % -1,5 %<br />
telegging for den enkelte, IA oppfølging<br />
og tiltak for trivsel og trygghet på jobb<br />
er de viktigste tiltak for å øke nærvær<br />
på jobb.<br />
Ledere og tillitsvalgte er også med på<br />
alle IA kafeer og følger opp sykemeldte<br />
medarbeidere etter IA avtalen. Enheten<br />
tilrettelegger for aktiv sykemelding, og<br />
gjør tiltak for å trygge og tilrettelegge<br />
arbeidssituasjonen for enkelte ansatte<br />
<strong>som</strong> har behov for det. Enheten velger å<br />
videreføre måten å jobbe på i 20<strong>11</strong>, og<br />
vurdere situasjonen og eventuelt sette<br />
inn nye tiltak underveis utover våren.<br />
Medarbeidere: Resultatet ligger over<br />
målsettingen. Ved sjukeheimen er<br />
resultatet 4,7. Samarbeid og trivsel med<br />
kollegene oppnår 5,3, og stolthet over<br />
egen arbeidsplass 5,2. I hjemmetjenesten<br />
Skåla er resultatet 4,7. Her er det<br />
stolthet over egen arbeidsplass 5,3 <strong>som</strong><br />
får høyest skår, deretter samarbeid og<br />
trivsel med kollegene 5,2.<br />
Brukere: Målingen er fra 2008. Brukertilfredsheten<br />
er svært høy. Enheten<br />
oppnår toppskår på nesten alt. ”Brukermedvirkning”<br />
har litt lavere resultat,<br />
med lavest skår på det <strong>som</strong> vedrører<br />
utarbeidelse av individuell plan.<br />
Fordeling av hovedtall<br />
Driftsutgifter<br />
7%<br />
39%<br />
5%<br />
56%<br />
93%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
21 -3 23 -3 22 -4 20 -1<br />
2008<br />
Bemanning<br />
2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Regnskap Budsjett Avvik<br />
2010 18 127 17 859 -268<br />
2009 20 276 19 668 -608<br />
2008 17 970 16 393 -1 577<br />
2007 15 477 15 596 <strong>11</strong>9<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 46 31,32<br />
2009 43 29,29<br />
2008 47 31,95<br />
2007 44 29,91<br />
Sykefravær<br />
Antall dager<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 0,9 % 1,2 % 10,6 %<br />
2009 0,9 % 2,4 % 4,4 %<br />
2008 0,7 % 1,3 % 3,8 %<br />
2007 0,7 % 1,5 % 6,5 %<br />
Distriktsleder<br />
Hege Beate Stornes<br />
De kunde sejle, når det kom an. Jeg glæmmer jo ganske at se mod land. - Det første<br />
131<br />
Pleie og omsorg
Change language