Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
128<br />
Pleie og omsorg<br />
Bergmo omsorgssenter<br />
Målekort Mål 2007 2008 2009 2010<br />
BRUKERE Gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet<br />
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær<br />
- Medarbeidertilfredshet<br />
ØKONOMI God økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Enheten har et merforbruk på<br />
kr. 1.481.487,-.<br />
Drift av sjukeheimen går totalt i balanse<br />
selv om det er flere avvik. Merforbruk<br />
på utgifter til medisiner og strøm dekkes<br />
av et positivt avvik på oppholdsbetaling<br />
fra beboere.<br />
Drift av kjøkken har det største merforbruket<br />
med 0,6 mill. kroner. Det er<br />
spesielt innkjøp av matvarer <strong>som</strong> har<br />
avvik, i tillegg er det inntektsført mindre<br />
i lønnsrefusjon enn budsjettert.<br />
Tollero bofellesskap fikk et merforbruk<br />
på 0,5 mill. kroner. Bofellesskapet ble<br />
startet opp i januar 2009 og det har<br />
vist seg at tildelt ramme ikke dekker<br />
behovet.<br />
Hjemmetjenesten fikk et merforbruk på<br />
0,3 mill. kroner og det største avviket er<br />
utgifter til vikarbyrå med 0,2 mill. kroner<br />
for ferieavvikling.<br />
Sykefravær: Enhetens samlet fravær i<br />
2010 var på 14,9 pst. Enheten merker<br />
spesielt at fraværet ved hjemmetjenesten<br />
har økt. Dette skyldes i hovedsak<br />
stort arbeidspress, slitasje og vakanse<br />
i forhold til sykemeldinger. Også sykehjemmet<br />
har slitt med vakanser. Dette<br />
gir utfordringer for de <strong>som</strong> er igjen på<br />
jobb, spesielt i forhold til beordring og<br />
ekstravakter. AMU er orientert om utviklingen<br />
ved enheten og mener tiltak <strong>som</strong><br />
enheten har satt inn vil bedre utviklingen<br />
på sikt.<br />
Bergmo omsorgssenter sitt mål i 2010<br />
i forhold til sykefravær var at enheten<br />
skal ha et godt arbeidsmiljø <strong>som</strong> gir<br />
trivsel, glede og høgt nærvær. Enheten<br />
har gjennom året <strong>som</strong> har gått arbeidet<br />
en del med blant annet bevisstgjøring av<br />
holdninger. Enheten har også fulgt opp<br />
4,7 4,2<br />
6,0 % 14,9 % 13,7 % <strong>11</strong>,8 % 14,9 %<br />
4,6 4,4 4,4<br />
0,0% -0,7 % -3,0 % -1,6 % -2,7 %<br />
med tiltak etter medarbeiderundersøkelsen.<br />
Enheten gjennomfører medarbeidersamtaler<br />
til alle ansatte <strong>som</strong> ønsker<br />
det, slik at enheten får muligheten til å<br />
kartlegge eventuelle ønsker og behov<br />
<strong>som</strong> kan bidra til å øke trivsel og nærvær<br />
ved arbeidsplassen.<br />
Nærværsarbeidet fremover vil i likhet<br />
med foregående år, ha sterk fokus. En<br />
del av det økte fraværet enheten har<br />
hatt det siste året, er enheten <strong>som</strong><br />
arbeidsgivere uten mulighet til å påvirke.<br />
Men der enheten kan påvirke og legge<br />
til rette, vil en ha sterkt fokus. Enheten<br />
vil med det <strong>som</strong> utgangspunkt fortsatt<br />
ha fokus på trivsel på arbeidsplassen,<br />
kompetanseutvikling, oppfølging av sykemeldte<br />
arbeidstakere, LØFT-metoden<br />
og økt nærvær.<br />
Medarbeidere: Snittet ligger litt under<br />
målsettingen. Ved sjukeheimen er<br />
resultatet 4,4. Samarbeid og trivsel med<br />
kollegene skårer høyest 5,0, tett fulgt av<br />
medarbeidersamtale 4,9. Utfordringer<br />
ligger blant annet i fysiske arbeidsforhold<br />
3,9.<br />
I hjemmetjenesten øst er resultatet 4,3.<br />
Medarbeidersamtale har best resultat<br />
5,5, fulgt av samarbeid og trivsel med<br />
kollegene 5,1. Bortsett fra systemer for<br />
lønns- og arbeidstidsordninger er utfordringen<br />
faglig og personlig utvikling 3,8.<br />
Brukere: Målingen er fra 2008. Resultatet<br />
ligger noe lavere enn målsettingen.<br />
Dimensjonen <strong>som</strong> oppnår høyest<br />
resultat er respektfull behandling.<br />
Pårørendes opplevelse av at taushetsplikten<br />
blir overholdt, er det spørsmålet<br />
<strong>som</strong> oppnår høyeste resultat. ”Resultat<br />
for brukerne” har lavest resultat, og<br />
pårørende er minst fornøyde med aktivitetstilbudet<br />
på sykehjemmet. Det finnes<br />
ingen svar vedrørende individuell plan.<br />
Fordeling av hovedtall<br />
Driftsutgifter<br />
10%<br />
33%<br />
2%<br />
65%<br />
90%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
59 -<strong>11</strong> 68 -12 69 -14 65 -6<br />
2008<br />
Bemanning<br />
2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Regnskap Budsjett Avvik<br />
2010 55 473 53 992 -1 481<br />
2009 55 374 54 499 -875<br />
2008 47 756 46 380 -1 376<br />
2007 43 256 42 960 -296<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 104 82,35<br />
2009 <strong>11</strong>2 88,40<br />
2008 <strong>11</strong>4 87,17<br />
2007 100 74,24<br />
Sykefravær<br />
Antall dager<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 1,1 % 1,7 % 12,1 %<br />
2009 1,2 % 2,3 % 8,3 %<br />
2008 1,5 % 2,6 % 9,6 %<br />
2007 1,4 % 1,8 % <strong>11</strong>,7 %<br />
Distriktsleder<br />
Hilde Oppigård<br />
vejrs-minner og helt for sig. Vi er på fiskerens våg<strong>som</strong>me vej. Langt ude æggen og
Change language