Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

More documents

Recommendations

Info

124 Pleie og omsorg Nøkkeltall hjemmetjenesten, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Mottakere av hjemmetjenester, per 1.000 innb. 80 år og over Produktivitet/enhetskostnader 310 280 300 336 333 330 350 348 344 Brukerbetaling, praktisk bistand i pst. av korrigerte brutto driftsutg. - 0,7 0,7 - 1,3 1,4 - 1,4 1,5 Andel hjemmeboende med høy timeinnsats 6,8 9,0 8,8 5,7 5,8 5,8 5,8 6,1 6,2 Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 4,8 5,1 6,1 10,7 11,0 12,0 10,6 11,7 12,4 Andre nøkkeltall 2007 2008 2009 2010 Antall innbyggere 80+ 1 215 1 228 1 239 1 231 Antall brukere av hjemmehjelp totalt / 80+ 308/204 277/183 368/236 369/239 Gjennomsnitt tildelte timer hjemmehjelp per uke 1,1 1,0 1,0 1,0 Gjennomsnitt tildelte timer hjemmesykepleie per uke 3,9 3,9 4,4 4,8 Antall brukere av hjemmesykepleie totalt / 80+ 628/338 626/368 909/488 861/494 Matombringing antall porsjoner per år 44 672 45 531 42 230 39 742 Antall brukere trygghetsalarm 456 449 465 480 Timer tildelt omsorgslønn / antall mottakere 7 775/34 8 708/35 9 075/32 7 410/31 Dagplasser per dag / antall brukere 55/- 46/- 60/- 60/206 Dagplasser for personer med demenssykdom / antall brukere - - - 15/38 Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Utleieboliger og MOBO) - - 188 188 Antall trygdeboliger / andre boliger med utpekingsrett - - 66/11 66/11 Mottakere av ressurskrevende tjenester 9 12 10 12 Hjelpemiddelforvaltning - utførte serviceoppdrag ca. 2 600 ca. 2 300 2 510 2 579 Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 1 667 1 962 2 671 2 890 Utlån fra / innlevering til hjelpemiddelsentralen 3 200/1 187 3 464/1 436 4 270/1 320 4 204/1 385 Antall sykehjem 6 6 6 6 Antall sykehjemsplasser 239 239 239 239 Enerom i pst. 96,4 96,4 96,4 96,4 Vedtak korttidsopphold / antall dager 628/- 456 /- 254/13 752 246/14 041 Vedtak avlastning / antall dager - - 11/419 12/471 Vedtak rehabillitering / antall dager - - 31/1 035 23/952 Vedtak kriseopphold / antall dager - - 22/122 23/149 Mottatte søknader fast plass i sykehjem 116 118 116 115 Vedtak faste plasser i sykehjem 80 90 78 73 Antall avslag sykehjemsplass 33 17 24 18 Kostnader for utskrivingsklare pasienter i sykehus 635 200 804 800 1 233 600 568 800 Meldinger om utskrivingsklare pasienter i sykehus 85 122 108 97 det, blir mand. Jeg ved, det går an. Romsdalen. Jeg kommer på dæk; - morg’nen er
Glomstua omsorgssenter Målekort Mål 2007 2008 2009 2010 BRUKERE Gode tjenestetilbud - Brukertilfredshet MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø - Sykefravær - Medarbeidertilfredshet ØKONOMI God økonomistyring - Avvik i forhold til budsjett Balansert avviksforklaring Økonomi: Enheten har et merforbruk på kr. 3.263.780,-. Det er i 2010 utbetalt 3,7 mill. kroner i bruk av vikarbyrå ved omsorgssenteret. Dette er en dyrere løsning enn bruk av egne ansatte, men brukere med spesielle behov og mangel på egne ansatte har gjort det nødvendig. Det er spesielt hjemmetjenesten som fikk et stort merforbruk på 2,3 mill. kroner. Årsaken er ekstra innleie for å klare å utføre lovpålagte oppgaver. Presset i hjemmetjenesten har økt over en lang periode og er fortsatt svært stort. Ressurskrevende tjeneste med spesiellt behov på natt medførte alene ekstrautgifter med 0,6 mill. kroner. Et positivt avvik på 1,2 mill. kroner på oppholdsbetaling fra beboere på sykehjemmet reduserte merforbruket. Til tross for dette fikk drift av sykehjemmet et merforbruk på 0,7 mill. kroner som i hovedsak skyldes bruk av vikarbyrå til ressurskrevende tjeneste med spesielle behov. I tillegg har utgifter til strøm og brensel et merforbruk på 0,2 mill. kroner. Drift av kjøkken fikk et merforbruk på 0,7 mill. kroner og skyldes avvik både på innkjøp og salg av matvarer. Glomstua bofellesskap fikk et positivt avvik på 0,6 mill. kroner og reduserte dermed det totale merforbruket. 4,7 4,5 6,0 % 12,4 % 14,5 % 11,9 % 11,1 % 14% 4,6 4,2 4,2 1% 0,0% -2,3 % -7,4 % -3,6 % -5,2 % 23% Sykefravær: I løpet av 2010 har enheten greid å redusere både korttids- og langtidsfraværet. Utfordringene har vært store både på institusjonsdriften som flyttet fra Råkhaugen til Glomstua i høst, og på hjemmetjenesten. Enheten har innfridd de fleste krav i forhold til uønsket deltid i hjemmetjenesten i løpet av 2010. I 2011 vil enheten ha spesielt fokus på intern kompetanseheving, godt arbeidsmiljø og forflyttningsteknikk. Medarbeidere: Resultatet ligger under målsettingen. Ved sjukeheimen er resultatet 3,9. Innhold i jobben får høyest skår 4,8, og så følger samarbeid og trivsel med kollegene 4,7. Bortsett fra systemer for lønns- og arbeidstidsordninger er det lav skår på medarbeidersamtale og faglig og personlig utvikling 3,5. I hjemmetjenesten vest er resultatet 4,4. Her er det samarbeid og trivsel med kollegene som skårer høyest 5,1. Brukere: Målingen er fra 2008. Snittet viser et resultat litt under målet for kommunen. Dimensjonen som oppnår høyest resultat er respektfull behandling. Enkeltspørsmålet som får høyest skår, gjelder planlagt samtale med pleiepersonalet som man opplevde som nyttig. Dimensjonen ”resultat for brukerne” skårer lavest, og her er det aktivitetstilbudet på sykehjemmet de pårørende er minst fornøyde med. Fordeling av hovedtall Driftsutgifter 76% 86% Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i tjenesteproduksjon Andre driftsutgifter Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Andre driftsinntekter Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.) utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt. 74 -15 75 -14 81 -14 79 -5 2008 Bemanning 2009 2010 Budsjett 2011 Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.) Regnskap Budsjett Avvik 2010 66 285 63 021 -3 264 2009 60 936 58 822 -2 114 2008 59 903 55 792 -4 111 2007 54 992 53 732 -1 260 Ansatte Årsverk 2010 139 103,74 2009 140 104,26 2008 140 98,98 2007 148 99,37 Sykefravær Antall dager 1-8 1-16 17 - 1 år 2010 1,2 % 1,9 % 8,0 % 2009 1,3 % 2,0 % 8,6 % 2008 1,5 % 2,1 % 10,9 % 2007 1,3 % 1,8 % 9,4 % Distriktsleder Corinna Stene klar; - må dog se, om jeg land-kænning har. Øer er her, grønne, kvikke, og slejpede 125 Pleie og omsorg
Page 1 and 2:
Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 1
Page 3 and 4:
3 Kommunestyret ARBEIDERPARTIET FRE
Page 5 and 6:
POLITIKK Konsern Kontrollutvalget 5
Page 7 and 8:
7 R ESPEKT • O MSORG • S AMARBE
Page 9 and 10:
Introduksjon Årsrapporten gir en b
Page 11 and 12:
Hovedtall samlet for avdelinger og
Page 13 and 14:
Rådmannens kommentar Årsrapporten
Page 15 and 16:
BJØRNSTJERNE BJØRNSON I BREV TIL
Page 17 and 18:
Satsningsområdet ungdom Ungdomsrå
Page 19 and 20:
fått tilbud til sine innbyggere om
Page 21 and 22:
Oppfølging av innbyggerundersøkel
Page 23 and 24:
Jeg glæmmer jo ganske at se mod la
Page 25 and 26:
Rettesnora - kommunens kvalitetssty
Page 27 and 28:
Forklaring av målekort Fokusområd
Page 29 and 30:
legges det renholdssoner med spesie
Page 31 and 32:
Kommunikasjon Informasjons- og komm
Page 33 and 34:
Dette er Romsdalens stride land! Nu
Page 35 and 36:
Kompetanseutvikling Lederutvikling
Page 37 and 38:
Medarbeiderdagene Medarbeiderdager
Page 39 and 40:
Gjennomsnittlig årslønn for kvinn
Page 41 and 42:
Helse, miljø og sikkerhet Molde ko
Page 43 and 44:
Sykefravær 2007 2008 2009 2010 Dri
Page 45 and 46:
“En del venner av Alexander Kiell
Page 47 and 48:
Driftsregnskapet (Beløp i 1.000 kr
Page 49 and 50:
Investeringsregnskapet (Beløp i 1.
Page 51 and 52:
Avstemming mot balansen I linjen fo
Page 53 and 54:
Note 3B Oversikt over endring i arb
Page 55 and 56:
Note 8 Til hovedoversikt balansereg
Page 57 and 58:
Note 15 Kommunens kapitalkonto Debe
Page 59 and 60:
Låneforvaltning Långiver Lånenr.
Page 61 and 62:
Gjeld og pensjonsforpliktelser 2008
Page 63 and 64:
sene til finansdepartementet og Nor
Page 65 and 66:
5.800 personer høyere enn i 2009 o
Page 67 and 68:
Det er den eneste fredlige plet for
Page 69 and 70:
Behovsprofilen - nivå 2 Molde Komm
Page 71 and 72:
Andre nøkkeltall KOSTRA Diverse n
Page 73 and 74: Fotograf: Einar Bjørnson/Eier: Nas
Page 75 and 76: Framtidige utfordringer En sentral
Page 77 and 78: Personal- og organisasjonsavdelinge
Page 79 and 80: Informasjons- og serviceavdelingen
Page 81 and 82: for tilbudet er blant annet å tilr
Page 83 and 84: Elevundersøkelsen 10. trinn 2008-2
Page 85 and 86: KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 87 and 88: Andel elever 1. - 4. trinn på SFO
Page 89 and 90: Sellanrå skole Målekort Mål 2007
Page 91 and 92: Nordbyen skole Målekort Mål 2007
Page 93 and 94: Kleive skole Målekort Mål 2007 20
Page 95 and 96: Vågsetra barne- og ungdomsskole M
Page 97 and 98: Bekkevoll ungdomsskole Målekort M
Page 99 and 100: Skjevik barne- og ungdomsskole Mål
Page 101 and 102: Barnehager Ressursbruk per barn i k
Page 103 and 104: KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 105 and 106: Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo bar
Page 107 and 108: Kvam og St. Sunniva barnehager Mål
Page 109 and 110: Kviltorp og Langmyra barnehager Må
Page 111 and 112: Helse og sosial Helsetjenesten Tjen
Page 113 and 114: Barne- og familietjenesten Tjeneste
Page 115 and 116: Sosialtjenesten Nav Molde Tjenester
Page 117 and 118: Ressurstjenesten Tjenester og oppga
Page 119 and 120: Molde asylmottak Tjenester og oppga
Page 121 and 122: • Integrering av kriterier for li
Page 123: Institusjon Korrigerte brutto drift
Page 127 and 128: Råkhaugen omsorgssenter Målekort
Page 129 and 130: Røbekk omsorgssenter Målekort Må
Page 131 and 132: Skåla omsorgssenter Målekort Mål
Page 133 and 134: ket i 2010, er at korttidsfraværet
Page 135 and 136: og innen feiing vil undersøkelsen
Page 137 and 138: Brukere: Høsten 2010 ble det gjenn
Page 139 and 140: Balansert avviksforklaring Økonomi
Page 141 and 142: Kultur Kulturtjenesten Tjenester og
Page 143 and 144: Kulturskolen Tjenester og oppgaver
Page 145 and 146: Revisjonsberetning ikke; men giv di
Page 147 and 148: Andre selskap Molde Utleieboliger K
Page 149 and 150: Molde Vann og Avløp KF Tjenester o
Page 151 and 152: Molde Folkebad KF Tjenester og oppg
Page 153 and 154: Molde Eiendom KF Tjenester og oppga
Page 155 and 156: Molde Havnevesen KF Tjenester og op
Page 157 and 158: Molde Kommunale Pensjonskasse Tjene
Page 159 and 160: Ansvarlig utgiver: Molde kommune. F
show all

Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?