154 Andre selskap KOSTRA Det presiseres at dette er foreløpige KOSTRA-tall <strong>som</strong> ble innrapportert per 15. februar. Endelige tall blir først publisert juni 20<strong>11</strong>. Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning samlet, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Prioritering Netto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning per innb. 3 542 4 029 4 187 3 083 3 338 3 649 3 364 3 584 3 877 MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsforvaltning per innb. 305 417 458 253 323 344 275 344 351 MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsforvaltning per innb. 1 564 2 042 1 342 610 631 634 583 632 684 Netto driftsutg. til kommunal forvaltning av eiendommer per innb. Netto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning, i pst. av samlede 259 271 225 158 76 155 141 124 156 netto driftsutgifter 10,5 <strong>11</strong>,4 <strong>11</strong>,8 9,6 9,7 10,3 9,8 9,7 10,2 Brutto investeringsutg. til kommunal eiendomsforvaltning per innb. Dekningsgrad 8 489 <strong>11</strong> 374 8 121 3 378 3 493 3 601 3 413 3 712 3 962 Samlet areal på formålsbyggene i kvm. per innb. Produktivitet 4,3 4,3 - 4,3 4,3 4,3 4,8 4,9 4,8 Korrigerte brutto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning per kvm. 863 964 - 769 890 918 723 806 854 Korrigert brutto driftsutg. til komm. forvaltning av eiendommer per kvm.56 60 - 38 37 38 30 32 35 Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvm. Utdypende indikatorer Brutto investeringsutg. til kommunal eiendomsforvaltning i pst. av 131 142 - 107 <strong>11</strong>6 134 105 <strong>11</strong>2 131 samlede brutto investeringsutgifter 59,6 65,7 59,9 42,2 42,5 45,3 42,2 43,8 47,8 Utvalgte nøkkeltall for utvalgte formålsbygg, konsern Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Administrasjonslokaler Netto driftsutg. til administrasjonslokaler per innb. 561 871 888 226 269 284 268 294 304 Brutto investeringsutg. til administrasjonslokaler per innb. 191 354 497 <strong>11</strong>1 217 281 204 277 296 Samlet areal på administrasjonslokaler i kvm. per innb. 0,5 0,6 - 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 Korrigerte brutto driftsutg. til administrasjonslokaler per kvm. 1 168 1 575 - 592 705 744 604 684 713 Energikostnader til administrasjonslokaler per kvm. Førskolelokaler 68 <strong>11</strong>5 - 80 101 122 91 106 121 Netto driftsutg. til førskolelokaler per innb. 250 297 363 251 294 326 331 355 396 Brutto investeringsutg. til førskolelokaler per innb. 384 469 216 699 400 321 636 474 389 Samlet areal på førskolelokaler i kvm. per innb. 1 - 5 år 3,4 2,9 - 3,9 4,0 4,1 4,5 4,8 4,9 Korrigerte brutto driftsutg. til førskolelokaler per kvm. 1 306 1 903 - 1 <strong>11</strong>7 1 260 1 356 1 142 1 230 1 306 Samlet areal på førskolelokaler i kvm. per barn i kommunal barnehage Energikostnader til førskolelokaler i pst. av brutto driftsutg. til 7,4 - - 9,6 10,0 10,3 9,8 10,3 10,6 førskolelokaler Skolelokaler 10,7 12,0 <strong>11</strong>,2 <strong>11</strong>,2 10,9 12,3 9,9 9,8 <strong>11</strong>,3 Netto driftsutg. til skolelokaler per innb. 1 480 1 578 1 597 1 593 1 710 1 754 1 729 1 778 1 865 Brutto investeringsutg. til skolelokaler per innb. 4 293 4 832 2 492 1 472 1 866 1 895 1 700 1 955 2 072 Samlet areal på skolelokaler i kvm. per innb. 6 - 15 år 14,6 14,7 - 15,8 16,2 16,2 16,9 17,5 17,5 Korrigerte brutto driftsutg. til skolelokaler per kvm. 779 825 - 763 844 850 761 815 838 Samlet areal på skolelokaler i kvm. per elev 14,8 14,7 - 16,3 16,7 16,7 17,4 18,0 18,0 Energikostnader til skolelokaler i pst. av brutto driftsutg. Institusjonslokaler 13,8 13,2 14,1 14,0 12,8 15,5 14,2 13,6 15,8 Netto driftsutg. til institusjonslokaler per innb. 605 606 668 535 578 645 615 672 721 Brutto investeringsutg. til institusjonslokaler per innb. 503 2 251 2 072 442 459 605 391 432 544 Samlet areal på institusjonslokaler i kvm. per innb. 80 år og over 22,0 21,9 - 19,1 19,3 19,4 22,5 22,7 22,6 Korrigerte brutto driftsutg. til institusjonslokaler per kvm. 565 570 - 691 787 797 609 694 715 Energikostnader til institusjonslokaler per kvm. 177 188 - 124 127 139 <strong>11</strong>8 125 138 Samlet areal på institusjonslokaler i kvm. per beboer i institusjon Kommunale idrettsbygg 100 100 - <strong>11</strong>2 104 <strong>11</strong>0 120 <strong>11</strong>5 <strong>11</strong>6 Netto driftsutg. til kommunale idrettsbygg per innb. 304 313 341 216 293 337 178 241 294 Brutto investeringsutg. til kommunale idrettsbygg per innb. 3 <strong>11</strong>6 3 414 1 628 544 388 433 342 371 466 Korrigerte brutto driftsutg. til kommunale idrettsbygg per kvm. 928 830 - 734 1 138 1 152 522 696 881 Energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvm. Kommunale kulturbygg 184 148 - 109 145 178 85 98 137 Netto driftsutg. til kommunale kulturbygg per innb. 83 92 105 104 <strong>11</strong>8 148 103 120 141 Brutto investeringsutg. til kommunale kulturbygg per innb. 3 53 1 216 <strong>11</strong>0 163 68 139 202 195 Korrigerte brutto driftsutg. til kommunale kulturbygg per kvm. 720 953 - 496 595 718 407 518 586 Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvm. 108 175 - 71 78 93 61 76 86 Tallene <strong>som</strong> mangler i 2010 skyldes forsinket rapportering. gående pass, sætter for munnen og tuder i det med vesten-vejrs lunger, - så kan du
Molde Havnevesen KF Tjenester og oppgaver All hav<strong>ned</strong>rift <strong>som</strong> tidligere lå i Molde Havnevesen KF, ble overført til et nyetablert interkommunalt havnevesen <strong>som</strong> fikk navnet Molde og Romsdal Havn IKS. Fra 1. januar 2007 ble alle ansatte i Molde Havnevesen KF overført Andre nøkkeltall til Molde og Romsdal Havn IKS. Molde Havnevesen KF eier fortsatt alle havneinnretninger i Molde havn, og er således Molde kommunes eiendomsselskap i havna. Molde Havnevesen KF har et eget styre på 3 personer <strong>som</strong> er politisk oppnevnt av Molde kommune. Hav<strong>ned</strong>irektør Olav Akselvoll Hovedtall Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett 2010 2010 2009 2008 20<strong>11</strong> Driftsutgifter 2 559 2 547 -12 2 916 3 946 2 655 Driftsinntekter -3 530 -3 530 - -3 640 -4 015 -3 630 Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk -971 -983 -12 -724 -69 -975 2008 2009 2010 Omsetning (mill. kroner) 3,6 4,0 3,5 Eiendeler (mill. kroner) 83,0 80,1 77,8 vide, larmen blir vældig og strømmen kvass. Der åbner sig kysten! - Vi følger en 155 Andre selskap
Change language