Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
126<br />
Pleie og omsorg<br />
Kirkebakken omsorgssenter<br />
Målekort Mål 2007 2008 2009 2010<br />
BRUKERE Gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet<br />
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær<br />
- Medarbeidertilfredshet<br />
ØKONOMI God økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Enheten har et merforbruk på<br />
kr. 3.185.321,-.<br />
Det er spesielt sjukehjemmet <strong>som</strong> fikk<br />
et stort merforbruk på 2,7 mill. kroner.<br />
Pasienter <strong>som</strong> raskt blir ferdigbehandlet<br />
fra sjukehuset har fremdeles et stort<br />
hjelpebehov. Spesielt ved korttidsavdelingen<br />
får en stadig dårligere pasienter<br />
<strong>som</strong> krever oppfølging. Det har i 2010<br />
vært leid inn en person ekstra både<br />
på dagvakt og kveldsvakt for å ivareta<br />
slike pasienter, noe <strong>som</strong> har ført til økte<br />
lønnsutgifter.<br />
Oppholdsbetaling fra beboere ved<br />
sykehjemmet har ikke økt så mye <strong>som</strong><br />
forventet og har et negativt avvik på 0,3<br />
mill. kroner.<br />
Strøm og brensel har i 2010 et negativt<br />
avvik på 0,5 mill. kroner.<br />
Hjemmetjenesten fikk et merforbruk på<br />
0,8 mill. kroner. Det er registrert flere<br />
unge brukere med behov for ressurskrevende<br />
tjenester og tildelt ramme har<br />
ikke vært tilstrekkelig opp i mot reelt<br />
behov. Hjemmetjenesten er også belastet<br />
0,1 mill. kroner for leie av brakkerigg<br />
når lokalene renoveres. Dette er ikke<br />
kompensert i rammen for 2010.<br />
Av positive avvik nevnes Rosestua<br />
dagsenter <strong>som</strong> fikk et mindreforbruk på<br />
0,2 mill. kroner og bidrar dermed til å<br />
redusere det totale merforbruket.<br />
Sykefravær: Enhetens samlet fravær<br />
for 2010 var på 14,2 pst. Fraværet<br />
fordeler seg jevnt igjennom året. Det<br />
er en endring i fravær fra institusjon til<br />
hjemmebaserte tjenester. Tjenesten<br />
har hatt vakanser i stillinger og opplever<br />
ytterligere øking av etterspørsel av<br />
tjenestene enheten leverer.<br />
4,7 4,1<br />
6,0 % <strong>11</strong>,0 % 13,3 % 14,9 % 14,2 %<br />
4,6 4,4 4,4<br />
0,0% -0,5 % -4,8 % -5,1 % -5,1 %<br />
Enheten arbeider fremdeles med prosjektet<br />
ALLE PÅ JOBB! Det involverer<br />
alle ansatte i ulik grad og verneo<strong>mb</strong>ud<br />
tillitsvalgte er med i arbeidsgrupper. Målet<br />
er å ha en stabil fraværsprosent på<br />
7,6 pst. innen utgangen av 2012. Det arbeides<br />
på flere ulike plan, tidlig kontakt<br />
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for<br />
å se om det er mulig å sette inn tiltak.<br />
Det skal gjennomføres kurs i stressmestring<br />
på en avdeling. Alle interne<br />
retningslinjer gjennomgås. Det arbeides<br />
med utvikling av ledere nærmest arbeidstakere.<br />
Som ledd i etterarbeid etter<br />
medarbeiderundersøkelse videreføres<br />
arbeidet med medarbeidersamtaler, jmf.<br />
tiltaksplaner for enheten for 20<strong>11</strong>.<br />
Medarbeidere: Snittet ligger litt under<br />
målsettingen.Ved sjukeheimen er<br />
resultatet 4,4. Samarbeid og trivsel med<br />
kollegene, og medarbeidersamtale,<br />
skårer høyest 5,1.<br />
I hjemmetjenesten sentrum er resultatet<br />
4,3. Innhold i jobben har høyest skår<br />
4,9. tett fulgt av medarbeidersamtale<br />
4,8. Utfordringene ligger til fysiske<br />
arbeidsforhold og faglig og personlig<br />
utvikling 3,7.<br />
Brukere: Målingen er fra 2008. Resultatet<br />
ligger noe lavere enn målsettingen.<br />
Dimensjonen ”respektfull behandling”<br />
oppnår høyest resultat. Pårørendes<br />
opplevelse av at taushetsplikten blir<br />
overholdt, er det spørsmålet <strong>som</strong><br />
oppnår høyeste resultat. ”Resultat for<br />
brukerne” og ”brukermedvirkning” har<br />
lavest skår, og det er minst fornøydhet<br />
med spørsmålene om brukers individuelle<br />
plan har blitt utarbeidet i samarbeid<br />
med beboer eller pårørende.<br />
Fordeling av hovedtall<br />
Driftsutgifter<br />
7%<br />
39%<br />
1%<br />
60%<br />
93%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
68 -13 73 -13 79 -13 79 -6<br />
2008<br />
Bemanning<br />
2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Regnskap Budsjett Avvik<br />
2010 66 040 62 855 -3 185<br />
2009 60 613 57 676 -2 937<br />
2008 54 361 51 848 -2 513<br />
2007 50 261 50 014 -247<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 135 102,60<br />
2009 130 100,76<br />
2008 127 99,24<br />
2007 123 95,14<br />
Sykefravær<br />
Antall dager<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 1,3 % 1,0 % <strong>11</strong>,9 %<br />
2009 1,2 % 1,4 % 12,3 %<br />
2008 1,1 % 1,5 % 10,7 %<br />
2007 1,3 % 1,2 % 8,5 %<br />
Distriktsleder<br />
Siri Haukaas<br />
skær, <strong>som</strong> hav-salt slikke, snart disse, snart hine. De plasker <strong>her</strong>ude fortroligt,
Change language