Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

More documents

Recommendations

Info

70 Generelle nøkkeltall KOSTRA - analyse av hovedtallene på konsernnivå Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). I påfølgende diagrammer vil Molde kommune som et konsern bli sammenlignet med seg selv over fire år. Dette for å kunne si noe om utviklingen i kommunens finansielle nøkkeltall. I de samme diagrammene er kommunegruppe 13 og landet for øvrig utenom Oslo fremstilt i samme fireårsperiode. Frie inntekter i kr. per innbygger = Gj. snitt landet utenom Oslo = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Molde 2007 2008 2009 2010 29 532 30 965 33 708 35 017 27 764 29 273 31 643 33 126 27 665 29 396 32 586 33 341 Inntektssystemet er et system for fordeling av den økonomiske rammen for de frie inntektene til kommuner slik at kommunene blir satt i økonomisk stand til å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet man er bosatt. Virkemidlet for å oppnå et likeverdig tjenestetilbud skal oppnås gjennom inntekts- og utgiftsutjevningen. De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter. Rammetilskuddet skal delfinansiere utgiftssiden i kommunene og fordelingen er bestemt ut i fra behovskriteriene som delvis er vist innledningsvis. Omfordelingen av rammetilskuddet mellom kommunene kaller vi utgiftsutjevningen og denne skal sikre at alle kommuner har en lik egenfinansiering av tjenesteproduksjonen. Skatteinntektene blir også utjevnet mellom kommunene (etter en bestemt pst. andel) og denne inntektsutjevningen skal sikre kommunene tilstrekkelig med midler for å ivareta egenfinansieringskravet. Diagrammet viser at Molde kommune i de senere år, utenom 2007, har hatt høyere frie inntekter enn de kommunen sammenligner seg med. Noe av dette kan forklares med at utgiftsutjevningen medfører at kommunen er noe ”lettere” å drifte drifte basert på behovskriteriene. Det kan også forklares med at kommunen har høyere skatteinntekter enn de kommunen sammenligner seg med. Molde kommune har kr. 215,- mer i frie inntekter per innbygger enn kommunegruppe 13 i 2010. Dette utgjør omlag 5,4 mill. kroner. Netto driftsresultat i pst. av brutto driftsinntekter, konsern = Gj. snitt landet utenom Oslo = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Molde 2007 2008 2009 2010 2,2 -0,4 3 2,3 2,1 -0,6 2,7 2,1 -0,1 -4,3 2,8 3,4 Indikatoren viser netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat av eksterne finansieringstransaksjoner, som netto renter, netto avdrag, kommunale utlån, utbytter og eieruttak og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen av sine løpende driftsinntekter når de løpende driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen tærer på kapital for å dekke driftsutgiftene. I en slik situasjon vil kommunen mangle økonomisk handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har sagt at en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi forutsetter et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 3,0 pst. av totale driftsinntekter dersom kommunens formue skal bevares. Molde kommune hadde et svært dårlig netto driftsresultat i 2008 i likhet med mange av landets kommuner. I likhet med landets øvrige kommuner har også Molde kommune greid å snu det negative resultat fra 2008 til et positivt resultat i 2009. Videre har Molde kommune greid ytterligere å bedre resultatet i 2010. Grafen viser at Molde kommune som konsern har et bedre resultat enn de kommunen sammenligner seg med i 2010. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette er konserntall. Korrigert brutto driftsutgifter i kr. per innbygger, konsern = Gj. snitt landet utenom Oslo = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Molde 2007 2008 2009 2010 41 825 45 417 48 683 49 679 38 812 42 261 45 376 45 908 42 143 47 046 51 404 53 401 Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger. Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter, internkjøp med videre. Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger i kommunen, viser enhetskostnaden ved kommunens egen tjenesteproduksjon og kan også være en produktivitetsindikator. Diagrammet viser at Molde kommune, i likhet med de kommunene Molde sammenligner seg med, har hatt en jevn økning i utgiftsnivået. For 2010 ser Molde kommune ut til å øke mer enn de kommunen sammenligner seg med. Årsaken til dette er sammensatt og en del av forklaringen vil finnes i de kapitlene som omhandler de enkelte tjenesteområdene. Rådmannen vil i tillegg foreta en grundigere analyse av enkelte tjenesteområder i løpet av 2011. De plasker herude fortroligt, vildt, - og opskræmt tude hav-fugl omkring os, dale,
Andre nøkkeltall KOSTRA Diverse nøkkeltall i pst. av brutto driftsinntekter Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) 38,1 35,3 34,6 40,7 39,3 41,2 36,7 35,5 37,0 Statlig rammeoverføring i pst. av brutto driftsinntekter 14,3 16,0 15,2 15,6 16,9 16,6 19,4 20,7 20,1 Andre statlige tilskudd til driftsformål 7,8 6,6 6,8 8,8 8,8 9,0 7,8 7,9 8,1 Eiendomsskatt 2,0 1,8 3,1 1,9 1,8 1,8 2,6 2,5 2,6 - herav eiendomsskatt på annen eiendom 0,1 0,1 0,1 0,6 0,5 0,6 1,6 1,5 1,7 - herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer 1,9 1,7 3,0 1,3 1,3 1,2 1,0 1,1 0,9 Salgs- og leieinntekter 16,4 16,0 16,4 16,4 16,1 15,2 15,4 15,0 14,7 Andre driftsinntekter 23,4 26,1 26,9 17,8 18,4 17,4 18,8 19,0 18,2 Langsiktig gjeld 227,7 225,3 226,7 182,3 184,1 192,3 179,8 180,5 191,3 - herav pensjonsforpliktelse 92,7 88,5 89,8 91,8 91,4 95,5 95,3 94,6 97,0 Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet 3,6 3,9 2,6 1,8 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 Netto rente- og avdragsutgifter i pst. av brutto driftsinntekter, konsern = Gj. snitt landet utenom Oslo = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Molde 2007 2008 2009 2010 3,6 5,1 2,7 3,2 3,7 5,6 2,9 3,5 5,2 9,1 5,3 5,9 Indikatoren viser netto finansutgifter i pst. av brutto driftsinntekter, konsern. Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, for eksempel andelen fremmedkapital, nedbetalingstid og lignende. Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av lån vil ikke fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og her tas bare hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet. Netto finansutgifter omfatter renteutgifter/-inntekter, avdrag og tap/gevinst på finansielle plasseringer (aksjer og lignede som er definert som omløpsmidler i balansen – både realisert og urealisert tap/gevinst). Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen. Indikatoren viser at Molde kommune har en relativt stor andel av driftsinntektene bundet opp mot tilbakebetaling av lån sammenlignet med andre kommuner. Brutto driftsutgifter til politisk styring, i kr. per innbygger, konsern = Gj. snitt landet utenom Oslo = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Molde 2007 2008 2009 2010 425 352 372 331 272 220 238 220 394 268 280 273 Indikatoren viser brutto driftsutgifter til politisk styring per innbygger. Som det framkommer av diagrammet anvender Molde kommune mer til politisk styring enn kommunegruppe 13. Om Molde kommune hadde brukt det samme som kommunegruppe 13, vil dette omregnet utgjøre 1,3 mill. kroner for Molde kommune i sparte utgifter. Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. per innbygger, konsern = Gj. snitt landet utenom Oslo = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Molde 2007 2008 2009 2010 3 550 3 835 3 994 4 068 2 924 3 207 3 221 3 419 4 035 4 867 5 101 5 102 Indikatoren viser de utgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/ kontroll. Utgifter knyttet til premieavvik og fellesutgifter inngår ikke i denne indikatoren. Å rapportere på funksjonene som tilhører denne indikatoren er svært krevende og kommuner tolker føringer noe forskjellig. Stabsavdelingene samlet har levert et regnskap med et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Den funksjonen som ser ut til å ha størst betydning for Molde kommunes høye nivå på denne indikatoren er utgifter til administrasjonslokaler. Molde kommune har kr. 607,- høyere utgifter per innbyggere til lokaler enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Omregnet utgjør dette 15,2 mill. kroner. stige. Vi er i et rige med storm-vejrs-minner og helt for sig. Vi er på fiskerens våg- 71 Generelle nøkkeltall
Page 1 and 2:
Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 1
Page 3 and 4:
3 Kommunestyret ARBEIDERPARTIET FRE
Page 5 and 6:
POLITIKK Konsern Kontrollutvalget 5
Page 7 and 8:
7 R ESPEKT • O MSORG • S AMARBE
Page 9 and 10:
Introduksjon Årsrapporten gir en b
Page 11 and 12:
Hovedtall samlet for avdelinger og
Page 13 and 14:
Rådmannens kommentar Årsrapporten
Page 15 and 16:
BJØRNSTJERNE BJØRNSON I BREV TIL
Page 17 and 18:
Satsningsområdet ungdom Ungdomsrå
Page 19 and 20: fått tilbud til sine innbyggere om
Page 21 and 22: Oppfølging av innbyggerundersøkel
Page 23 and 24: Jeg glæmmer jo ganske at se mod la
Page 25 and 26: Rettesnora - kommunens kvalitetssty
Page 27 and 28: Forklaring av målekort Fokusområd
Page 29 and 30: legges det renholdssoner med spesie
Page 31 and 32: Kommunikasjon Informasjons- og komm
Page 33 and 34: Dette er Romsdalens stride land! Nu
Page 35 and 36: Kompetanseutvikling Lederutvikling
Page 37 and 38: Medarbeiderdagene Medarbeiderdager
Page 39 and 40: Gjennomsnittlig årslønn for kvinn
Page 41 and 42: Helse, miljø og sikkerhet Molde ko
Page 43 and 44: Sykefravær 2007 2008 2009 2010 Dri
Page 45 and 46: “En del venner av Alexander Kiell
Page 47 and 48: Driftsregnskapet (Beløp i 1.000 kr
Page 49 and 50: Investeringsregnskapet (Beløp i 1.
Page 51 and 52: Avstemming mot balansen I linjen fo
Page 53 and 54: Note 3B Oversikt over endring i arb
Page 55 and 56: Note 8 Til hovedoversikt balansereg
Page 57 and 58: Note 15 Kommunens kapitalkonto Debe
Page 59 and 60: Låneforvaltning Långiver Lånenr.
Page 61 and 62: Gjeld og pensjonsforpliktelser 2008
Page 63 and 64: sene til finansdepartementet og Nor
Page 65 and 66: 5.800 personer høyere enn i 2009 o
Page 67 and 68: Det er den eneste fredlige plet for
Page 69: Behovsprofilen - nivå 2 Molde Komm
Page 73 and 74: Fotograf: Einar Bjørnson/Eier: Nas
Page 75 and 76: Framtidige utfordringer En sentral
Page 77 and 78: Personal- og organisasjonsavdelinge
Page 79 and 80: Informasjons- og serviceavdelingen
Page 81 and 82: for tilbudet er blant annet å tilr
Page 83 and 84: Elevundersøkelsen 10. trinn 2008-2
Page 85 and 86: KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 87 and 88: Andel elever 1. - 4. trinn på SFO
Page 89 and 90: Sellanrå skole Målekort Mål 2007
Page 91 and 92: Nordbyen skole Målekort Mål 2007
Page 93 and 94: Kleive skole Målekort Mål 2007 20
Page 95 and 96: Vågsetra barne- og ungdomsskole M
Page 97 and 98: Bekkevoll ungdomsskole Målekort M
Page 99 and 100: Skjevik barne- og ungdomsskole Mål
Page 101 and 102: Barnehager Ressursbruk per barn i k
Page 103 and 104: KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgi
Page 105 and 106: Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo bar
Page 107 and 108: Kvam og St. Sunniva barnehager Mål
Page 109 and 110: Kviltorp og Langmyra barnehager Må
Page 111 and 112: Helse og sosial Helsetjenesten Tjen
Page 113 and 114: Barne- og familietjenesten Tjeneste
Page 115 and 116: Sosialtjenesten Nav Molde Tjenester
Page 117 and 118: Ressurstjenesten Tjenester og oppga
Page 119 and 120: Molde asylmottak Tjenester og oppga
Page 121 and 122:
• Integrering av kriterier for li
Page 123 and 124:
Institusjon Korrigerte brutto drift
Page 125 and 126:
Glomstua omsorgssenter Målekort M
Page 127 and 128:
Råkhaugen omsorgssenter Målekort
Page 129 and 130:
Røbekk omsorgssenter Målekort Må
Page 131 and 132:
Skåla omsorgssenter Målekort Mål
Page 133 and 134:
ket i 2010, er at korttidsfraværet
Page 135 and 136:
og innen feiing vil undersøkelsen
Page 137 and 138:
Brukere: Høsten 2010 ble det gjenn
Page 139 and 140:
Balansert avviksforklaring Økonomi
Page 141 and 142:
Kultur Kulturtjenesten Tjenester og
Page 143 and 144:
Kulturskolen Tjenester og oppgaver
Page 145 and 146:
Revisjonsberetning ikke; men giv di
Page 147 and 148:
Andre selskap Molde Utleieboliger K
Page 149 and 150:
Molde Vann og Avløp KF Tjenester o
Page 151 and 152:
Molde Folkebad KF Tjenester og oppg
Page 153 and 154:
Molde Eiendom KF Tjenester og oppga
Page 155 and 156:
Molde Havnevesen KF Tjenester og op
Page 157 and 158:
Molde Kommunale Pensjonskasse Tjene
Page 159 and 160:
Ansvarlig utgiver: Molde kommune. F
show all

Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?