Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kvam og St. Sunniva barnehager<br />
Målekort Mål 2007 2008 2009 2010<br />
BRUKERE Gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet<br />
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær<br />
- Medarbeidertilfredshet<br />
ØKONOMI God økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Enheten hadde et reelt<br />
merforbruk i 2010 på 0,2 mill. kroner.<br />
Dette skyldes i hovedsak et merforbruk<br />
på tiltak for barn med <strong>ned</strong>satt funksjonsevne.<br />
Enheten har flere funksjonshemmede<br />
barn <strong>som</strong> har behov for et helt<br />
spesielt treningsopplegg <strong>som</strong> krever<br />
mye opplæring, samarbeid og direkte<br />
oppfølging. Enheten har også et merforbruk<br />
på teknisk drift, samt renhold og da<br />
i hovedsak i forhold til årlig <strong>ned</strong>vask av<br />
enhetens lokaler.<br />
Alle barnehageenheter ble ved årsavslutningen<br />
saldert i balanse med bruk av<br />
tidligere avsatte fondsmidler.<br />
Sykefravær: Enheten hadde samlet<br />
fravær i 2010 på 10,3 pst. Fortsatt er<br />
langtidsfraværet stort, men enheten har<br />
hatt en liten økning i nærværet utover<br />
høsten. Fraværet er blant annet grunnet<br />
i infeksjonssykdommer og smitte, <strong>som</strong><br />
det er mye av i barnehager. I tillegg er<br />
det en del ikke arbeidsrelatert fravær.<br />
Avdelingene opplever stort arbeidspress<br />
på grunn av lav grunnbemanning og vansker<br />
med å skaffe kvalifiserte vikarer.<br />
AMU har fokus på både psykososiale,<br />
fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer.<br />
Blant annet arbeides det<br />
med å revidere gamle, og utarbeide<br />
4,7 4,5 4,9<br />
6,0 % 16,3 % 17,2 % 7,0 % 10,3 %<br />
4,6 4,7 4,7<br />
0,0% 0,1 % 9,9 % 1,8 % 0,0 %<br />
nye prosedyrer og kvalitetsstandarder.<br />
Enheten har satt av 10 pst. administrasjonstid<br />
for verneo<strong>mb</strong>udet til å arbeide<br />
med personalets og barnas HMS. I 20<strong>11</strong><br />
vil enheten arbeide mye med risikoanalyser<br />
i tillegg til nevnte tiltak, <strong>som</strong><br />
videreførers. Enheten har et kontinuerlig<br />
fokus på kvalitetsutvikling, gjennom<br />
fagdager, veiledning og refleksjon.<br />
Medarbeidere: Resultatet er <strong>som</strong> sist,<br />
og ligger over målet for kommunen.<br />
Samarbeid og trivsel med kollegene<br />
skårer høyest 5,4. Stolthet over egen<br />
arbeidsplass 5,2. Spørsmålet om man<br />
tror at arbeidsplassen har et godt omdømme<br />
blant innbyggerne i kommunen,<br />
skårer 5,4. Bortsett fra systemer for<br />
lønns- og arbeidstidsordninger, er det<br />
fysisk arbeidsforhold <strong>som</strong> har lavest<br />
skår 4,2.<br />
Brukere: Brukertilfredsheten har økt<br />
siden forrige måling, og er godt over<br />
kommunens målsetting. Dimensjonene<br />
trivsel og respektfull behandling har<br />
høyest resultat 5,2. Enkeltspørsmålene<br />
om personalets omsorg for barnet, og<br />
barnehagens mattilbud skårer høyest<br />
5,4. Laveste resultat knytter seg til<br />
tilgjengelighet 4,4, der lukketidspunktet<br />
skårer lavest 4,1.<br />
Fordeling av hovedtall<br />
Driftsutgifter<br />
6%<br />
75%<br />
1%<br />
2%<br />
23%<br />
93%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
13 -<strong>11</strong> 13 -<strong>11</strong> 15 -12 15 -4<br />
2008<br />
Bemanning<br />
2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Regnskap Budsjett Avvik<br />
2010 3 221 3 221 -<br />
2009 2 567 2 615 48<br />
2008 1 921 2 134 213<br />
2007 1 358 1 358 -<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 33 29,75<br />
2009 29 26,75<br />
2008 27 26,31<br />
2007 30 27,60<br />
Sykefravær<br />
Antall dager<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 1,7 % 1,7 % 6,9 %<br />
2009 1,2 % 2,1 % 3,7 %<br />
2008 1,7 % 2,9 % 12,6 %<br />
2007 1,4 % 3,6 % <strong>11</strong>,3 %<br />
Styrer<br />
Mari Lund Johannessen<br />
mer, når stille i strålende fryd han kommer, og alt, <strong>som</strong> har navn, bare han ser det,<br />
107<br />
Barnehager
Change language