Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
108<br />
Barnehager<br />
Hjelset, Skogstua og Kleive barnehager<br />
Målekort Mål 2007 2008 2009 2010<br />
BRUKERE Gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet<br />
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær<br />
- Medarbeidertilfredshet<br />
ØKONOMI God økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Enheten hadde et reelt<br />
merforbruk i 2010 på 0,2 mill. kroner.<br />
Dette skyldes i hovedsak økte personal-<br />
og renholdskostnader ved å benytte et<br />
større areal over to etasjer ved Kleive<br />
Barnehage.<br />
Alle barnehageenheter ble ved årsavslutningen<br />
saldert i balanse med bruk av<br />
tidligere avsatte fondsmidler.<br />
Sykefravær: Enheten har i mange år<br />
hatt et gjennomsnittlig høyt korttidsfravær.<br />
Det har i 2010 vært en liten<br />
<strong>ned</strong>gang i både korttids og langtidsfravær,<br />
men samlet sett er det for høyt.<br />
Det har vært utfordringer i å skaffe<br />
kvalifisert personell. Ordning med fast<br />
4,7 4,3 4,7<br />
6,0 % 16,4 % 13,2 % 20,4 % 18,3 %<br />
4,6 4,4 4,4<br />
0,0% 12,6 % 1,2 % -8,9 % 0,0 %<br />
vikar har fungert godt og det virker både<br />
positivt inn på kvaliteten på tjenesten og<br />
fraværet. Enheten arbeider aktivt med<br />
arbeidsmiljøtiltak og har spesielt fokus<br />
på bruk av hjelpemidler for å lette helseutfordringer<br />
<strong>som</strong> ansatte i barnehager<br />
har.<br />
Medarbeidere: Resultatet er <strong>som</strong> sist,<br />
og litt under målsettingen. Samarbeid<br />
og trivsel med kollegene har høyest<br />
resultat 5,2. Utfordringer knytter seg til<br />
blant annet fysiske arbeidsforhold.<br />
Brukere: Brukertilfredsheten har økt<br />
siden forrige måling, og er nå <strong>som</strong> kommunens<br />
målsetting. Best resultat oppnås<br />
på trivsel og respektfull behandling<br />
5,1. Spørsmålet om åpningstidspunktet<br />
skårer 5,5. Fysisk miljø skårer lavest 4,1.<br />
Fordeling av hovedtall<br />
Driftsutgifter<br />
4%<br />
75%<br />
3%<br />
22%<br />
96%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
12 -10 14 -<strong>11</strong> 15 -13 16 -6<br />
2008<br />
Bemanning<br />
2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Regnskap Budsjett Avvik<br />
2010 2 469 2 469 -<br />
2009 2 644 2 427 -217<br />
2008 1 582 1 602 20<br />
2007 798 912 <strong>11</strong>4<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 39 32,75<br />
2009 34 27,53<br />
2008 32 25,23<br />
2007 25 20,75<br />
Sykefravær<br />
Antall dager<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 1,2 % 2,5 % 14,6 %<br />
2009 1,2 % 2,9 % 16,2 %<br />
2008 1,3 % 3,3 % 8,6 %<br />
2007 2,1 % 3,2 % <strong>11</strong>,1 %<br />
Styrer<br />
Liv Irene Vestvold<br />
han tar det i favn, spejler det, vugger det, - var det så fattigt <strong>som</strong> grå-stens-mosen,
Change language