Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Molde Eiendom KF<br />
Tjenester og oppgaver<br />
Molde Eiendom KF er Molde kommunes<br />
eiendomsselskap. Foretakets<br />
oppgaver består av å forvalte, drifte og<br />
vedlikeholde byggene. I tillegg utføres<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Molde Eiendom KF har et<br />
samlet mindreforbruk på kr. 67.000,-<br />
i 2010. Foretaket anslo tidlig i 2010 at<br />
årets budsjett ville bli svært knapt, og<br />
arbeidet aktivt med dette. Utgifter til<br />
energi ga et merforbruk i henhold til<br />
budsjettet på 2,2 mill. kroner. Utover<br />
dette har økning i utgifter til serviceavtaler,<br />
kommunale avgifter og egenandeler<br />
til forsikring samt utgifter <strong>som</strong> følger av<br />
utdatert bilpark bidratt negativt.<br />
Høy aktivitet innen foretakets egen<br />
prosjekt- og byggeledelse har bidratt<br />
til å redusere foretakets administrative<br />
drifts- og lønnsutgifter. Premieavviket fra<br />
Molde Kommunale Pensjonskasse bidrar<br />
til at foretaket ikke får et større merforbruk<br />
i 2010.<br />
Sykefravær: Molde Eiendom KF har<br />
gjennom 2010 hatt lavt sykefravær og<br />
en halvering siden 2009. Kortidsfraværet<br />
er svært lavt (0,6 – 1,1 pst). Langtidssykemeldte<br />
følges opp. Korttidsfraværet<br />
skyldes i all hovedsak ikke arbeidsrelatert<br />
fravær.<br />
Medarbeidere: Resultatet er forbedret<br />
siden sist, men ligger litt under målsettingen.<br />
Beste resultat oppnås på samarbeid og<br />
trivsel med kollegene 5,2. Spørsmålet<br />
om mulighet til å jobbe selvstendig oppnår<br />
resultatet 5,7. Bortsett fra fornøydhet<br />
med lønnen i forhold til jobben <strong>som</strong><br />
gjøres 3,2, er det spørsmålet om man er<br />
med å utforme målene for arbeidsplassen<br />
<strong>som</strong> har lavest skår 3,3. Faglig og<br />
personlig utvikling kan også være en<br />
utfordring.<br />
serviceoppgaver for brukerne. Molde Eiendom<br />
KF er også bygge<strong>her</strong>re for kommunens<br />
investeringsprosjekt, sammen<br />
med at foretaket utfører prosjekt- og<br />
byggeledelse av disse.<br />
Brukere: Molde Eiendom KF utfører<br />
tjenester innen kommunal eiendomsforvaltning.<br />
Molde kommune har gjennom<br />
de siste år gjort store investeringer i sine<br />
bygg og har målt mot andre kommuner<br />
en svært moderne bygningsmasse av<br />
høy kvalitet. Foretaket jobber daglig opp<br />
mot brukere av byggene for å sikre en<br />
god drift og utføre serviceoppgaver. I<br />
20<strong>11</strong> vil Molde Eiendom KF innføre en<br />
kvalitetsnorm for innemiljø og de krav<br />
<strong>som</strong> brukere av byggene kan stille til<br />
sine bygg.<br />
Framtidige utfordringer<br />
Omsorgsentrene og institusjonsbygningene<br />
ble, <strong>som</strong> de siste av kommunes<br />
formålsbygg, overført Molde Eiendom<br />
KF 1. januar 20<strong>11</strong>. Drift og forvaltning av<br />
disse bygningene er nå tillagt foretaket.<br />
Det er en hovedoppgave å utarbeide<br />
nødvendige rutiner og instrukser for en<br />
bedre forvaltning av denne bygningsmassen.<br />
Ellers vil energiøkonomisering være ett<br />
hovedsatsing<strong>som</strong>råde i 20<strong>11</strong> og fremover.<br />
Vi mener å ha kommet godt i gang<br />
med dette arbeidet.<br />
Utvikling av Idrettens Hus inkludert<br />
Molde idrettspark er en svært spennende<br />
og utfordrende oppgave å<br />
utvikle videre. Hva <strong>som</strong> skal gjøres med<br />
dagens anlegg er foreløpig uklart.<br />
Ellers vil det være en hovedoppgave å<br />
utarbeide Byggehåndbok og styringsdokumenter<br />
for våre prosjekt. Dette er<br />
viktig for å kvalitetssikre alle nybygg og<br />
rehabiliteringsprosjekter<br />
Fordeling av hovedtall<br />
28%<br />
Driftsutgifter<br />
99%<br />
1%<br />
15%<br />
57%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
0 0 103 -103 84 -84 56 -56<br />
2008<br />
Bemanning<br />
2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Netto driftsresultat Driftsresultat<br />
2010 -3 187 67<br />
2009 16 423 12<br />
2008 - -<br />
2007 - -<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 27 23,58<br />
2009 27 24,20<br />
2008 19 24,20<br />
2007<br />
Sykefravær<br />
Antall dager Totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 1,1 % 0,6 % 2,4 % 3,1 %<br />
2009 0,7 % 0,6 % 6,8 % 8,1 %<br />
2008<br />
2007<br />
0,8 % 0,9 % 2,9 % 4,6 %<br />
Daglig leder<br />
Svein Arild Istad<br />
at sætte ham fast, - med våde fingre, <strong>som</strong> var det en konkylje, tar han det hele nær-<br />
153<br />
Andre selskap
Change language