Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
76<br />
Stabsavdelingene<br />
Plan- og utviklingsavdelingen<br />
Tjenester og oppgaver<br />
Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta<br />
kommunens helhetlige planlegging,<br />
samt legge strategier for utviklingen av<br />
kommunens tjenester og tjenesteapparat.<br />
I tillegg har avdelingen flere særskilte<br />
oppgaver, blant annet gjennomføring<br />
av eiendomsskattetakseringen,<br />
ajourhold av takstene samt sørge for<br />
grunnerverv, særlig til utbyggingsformål.<br />
Seksjon for strategi og bestilling<br />
Seksjonen har overordnet administrativt<br />
ansvar for analyse av samfunnsutviklingen,<br />
strategi- og kommuneplanarbeid,<br />
samfunnsmedisinsk planlegging og<br />
rådgivning, prosesser rundt balansert<br />
målstyring og årshjulet, beredskapsarbeid,<br />
samordning av plan- og utviklingsarbeid<br />
knyttet til tjenesteproduksjonen<br />
og bestillerfunksjonen i forbindelse med<br />
budsjett- og økonomiplanarbeidet.<br />
Seksjon for arealplan<br />
Seksjonen følger opp at plan- og<br />
bygningsloven blir fulgt i all arealplanlegging<br />
i kommunen, samt er ansvarlig<br />
for utformingen av kommuneplanens<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Avdelingen har et merforbruk<br />
på kr. 617.583,-.<br />
Merforbruket knytter seg til sentrale<br />
tjenester i fagseksjon skole, fortrinnsvis<br />
spesialundervisning, og fagseksjon pleie<br />
og omsorg. Her ble utgiftene til kjøp av<br />
psykiatrisk tjeneste høyere enn budsjettert<br />
og utbetaling av husleie til Molde<br />
Utleieboliger ble høyere enn forutsatt.<br />
Sykefravær: Korttidsfraværet i avdelingen<br />
har vært stabilt lavt også i 2010.<br />
Langtidsfraværet, <strong>som</strong> ikke er arbeidsrelatert,<br />
har hatt en positiv utvikling i 2010.<br />
Avdelingen har fokus på arbeidsmiljøtiltak<br />
og god arbeidsmoral.<br />
Medarbeidere: Snittet ligger litt under<br />
målsettingen. Høyeste resultat oppnås<br />
<strong>som</strong> sist på innhold i jobben 5,0. Høyeste<br />
skår på enkeltspørsmål gjelder<br />
muligheten til å jobbe selvstendig 5,4.<br />
Inneklima har lavest skår 3,4.<br />
arealdel. Seksjonen skal veilede private<br />
tiltakshavere ved utarbeidelse av private<br />
planer.<br />
Seksjon for landbruk og naturforvaltning<br />
Seksjonens arbeidsoppgaver er forvaltning<br />
og rådgivningsoppgaver innen<br />
jordbruk, skogbruk, naturforvaltning,<br />
viltstell og innlandsfiske. Seksjonen har<br />
ansvaret for kommunens skoger og er<br />
en viktig medspiller og premissleverandør<br />
i arealplansaker og energispørsmål.<br />
Fagseksjon skole<br />
I 2009/2010 ble pedagogisk støtteteam<br />
og Cap Clara skole organisert inn under<br />
fagseksjon skole. Dette er en årsak til at<br />
antall ansatte/årsverk er økt. Fagseksjon<br />
skole er beskrevet under fagområde<br />
skole.<br />
Fagseksjon pleie og omsorg<br />
Beskrevet under fagområde pleie og<br />
omsorg.<br />
Fagseksjon barnehage<br />
Beskrevet under fagområde barnehage.<br />
Målekort Mål 2007 2008 2009 2010<br />
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær<br />
- Medarbeidertilfredshet<br />
ØKONOMI God økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett<br />
6,0 % 5,8 % 4,6 % 7,7 % 6,4 %<br />
4,6 4,5 4,4<br />
0,0% -3,1 % -2,6 % 0,6 % -1,8 %<br />
Brukere: (Ingen måling for 2010)<br />
Framtidige utfordringer<br />
Plan- og utviklingsavdelingens oppgave<br />
er først og fremst å ivareta kommunens<br />
rolle <strong>som</strong> samfunnsutvikler. Vi må klare<br />
å hjelpe både det politiske og administrative<br />
nivå i kommunen. Likeså må vi<br />
være med å bistå næringsliv og befolkning<br />
for å fremme vekst og utvikling.<br />
Våre oppgaver framover vil knytte seg<br />
til saker <strong>som</strong> Nye Molde sjukehus, sentrumsutviklingen<br />
og kommuneplanens<br />
samfunnsdel. Store utfordringer ligger<br />
også innen fagområdene skole, pleie<br />
og omsorg, barnehageutvikling samt<br />
areaforvaltning. Til slutt skal nevnes at<br />
energibruk blir en oppgave med mye<br />
fokus framover.<br />
Fordeling av hovedtall<br />
62%<br />
Driftsutgifter<br />
86%<br />
4%<br />
10%<br />
25%<br />
13%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
109 -79 <strong>11</strong>0 -82 124 -90 <strong>11</strong>9 -38<br />
2008 2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Regnskap Budsjett Avvik<br />
2010 34 733 34 <strong>11</strong>5 -618<br />
2009 28 348 28 506 158<br />
2008 30 070 29 317 -753<br />
2007 16 241 15 754 -487<br />
Bemanning<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 38 34,75<br />
2009 34 31,05<br />
2008 36 34,30<br />
2007 34 32,30<br />
Sykefravær<br />
Antall dager<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 0,7 % 1,1 % 4,6 %<br />
2009 0,7 % 1,1 % 5,9 %<br />
2008 1,0 % 1,3 % 2,2 %<br />
2007 1,1 % 0,8 % 4,0 %<br />
Kommunalsjef<br />
Geir Amdam<br />
Romsdals-bådenes barkede mænd! De kunde sejle, når det kom an. Jeg glæmmer jo
Change language