Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
Last ned Årsmeldingen som pdf klikk her (høyre klikk 11 mb) - Grafia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
132<br />
Pleie og omsorg<br />
Tiltak funksjonshemmede<br />
Tjenester og oppgaver<br />
Botjenesten<br />
Yter omsorg, opplæring og praktisk bistand<br />
til voksne utviklingshemmede. Totalt<br />
57 voksne personer mottar tjenester<br />
i eget hjem. Botjenesten er enhetens<br />
største tjeneste med 182 ansatte fordelt<br />
på 106,83 årsverk.<br />
Barneboliger<br />
Tiltak funksjonshemmede drifter 5<br />
barneboliger, en av disse driftes for<br />
barne- og familietjenesten / BUF-etat.<br />
Barneboligene har 21,53 årsverk fordelt<br />
på 29 faste ansatte.<br />
Enen dagsenter<br />
Tilbudet er variert med hovedvekt på<br />
tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen<br />
form for aktivitet. Tilbud gis til 50 voksne<br />
utviklingshemmede. Dagsenteret har 21<br />
ansatte fordelt på 15,24 årsverk, inklusive<br />
vaktmester, renholder og merkantilt<br />
personell. Etterspørselen etter plass ved<br />
dagsenteret er stor og all kapasitet er<br />
utnyttet.<br />
Målekort Mål 2007 2008 2009 2010<br />
BRUKERE Gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet<br />
MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær<br />
- Medarbeidertilfredshet<br />
ØKONOMI God økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett<br />
Balansert avviksforklaring<br />
Økonomi: Enheten har et merforbruk på<br />
kr. 4.154.689,-.<br />
Det største avviket er merforbruk av<br />
lønnsutgifter med netto 3,5 mill. kroner.<br />
Merforbruket skyldes i hovedsak etablering<br />
av brukere utenfor tildelt ramme,<br />
høyt sykefravær, problematferd og<br />
sykdom hos brukere.<br />
Det er botjenesten <strong>som</strong> har største del<br />
av merforbruket med 2,6 mill. kroner.<br />
Et av effektiviseringstiltakene for 2010<br />
var reduksjon av 1,86 årsverk ved flytting<br />
av en bruker. Dette ble forsinket<br />
gjennomført i 20<strong>11</strong> og ga dermed et<br />
merforbruk på 0,7 mill. kroner i 2010. I<br />
tillegg har etablering og styrking av tilbudet<br />
til 9 brukere gitt et merforbruk på<br />
1,3 mill. kroner <strong>som</strong> ikke er kompensert<br />
i enhetens ramme.<br />
Avlastningstjenesten fikk et merforbruk<br />
på 1,1 mill. kroner. I all hovedsak dreier<br />
Avlastningstjenesten<br />
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av<br />
opphold i avlastningsbolig for kortere<br />
eller lengre tidsrom. Tilbudet er for brukere<br />
<strong>som</strong> bor i foreldrehjemmet og skal<br />
primært være avlastning for pårørende<br />
med tyngende omsorgsbyrde. Det er<br />
5 døgnplasser fordelt på 20 brukere, 1<br />
kriseplass er benyttet <strong>som</strong> permanent<br />
tilbud i hele 2010. Avlastningstjenesten<br />
har 23 ansatte fordelt på 13,80 årsverk.<br />
Andre tiltak<br />
Tjenester <strong>som</strong> omsorgslønn, støttekontakt,<br />
privat avlastning og BPA. Det gis<br />
også tilbud til brukere med andre diagnoser<br />
enn utviklingshemming der<strong>som</strong><br />
brukeren er under 18 år.<br />
Tjenesten administreres av 1 årsverk.<br />
Fritid<br />
Interkommunalt samarbeid med 6<br />
nabokommuner. Drift av fritidstilbud<br />
til utviklingshemmede, det har vært<br />
benyttet til sammen 1,6 årsverk i denne<br />
aktiviteten. Tiltaket og samarbeidsavtalene<br />
opphørte fra 1. januar <strong>som</strong> en del<br />
av enhetens rammeendring for 20<strong>11</strong>.<br />
4,7 3,6 4,1<br />
6,0 % 12,5 % 13,2 % 14,3 % 14,9 %<br />
4,6 4,4 4,5<br />
0,0% -0,4 % -3,9 % -0,8 % -4,3 %<br />
det seg om ressurskrevende tjenester<br />
<strong>som</strong> det ikke var tatt høyde for i<br />
enhetens ramme. Plasseringene har<br />
også medført økte utgifter til husleie.<br />
Merforbruk på transportkostnader skyldes<br />
at flere brukere hentes og bringes<br />
til tjenesten. Skyss til og fra avlastning<br />
er en lovpålagt tjeneste.<br />
Enheten har til tross for et stort negativt<br />
avvik ført en stram økonomistyring for<br />
å redusere merforbruket. Som innsparingstiltak<br />
ble kantina på rådhuset stengt<br />
i tre må<strong>ned</strong>er og fritidsseksjonen ble<br />
redusert med 0,6 årsverk.<br />
Sykefravær: Samlet fravær ble i 2010<br />
på 14,9 pst. Tiltak funksjonshemmede<br />
har først og fremst høyt langtidsfravær.<br />
Dette er nøyaktig på samme nivå <strong>som</strong><br />
i 2009. Enheten har gjennom året hatt<br />
flere ansatte med ikke-arbeidsrelatert<br />
fravær.<br />
Det mest bekymringsfulle utviklingstrek-<br />
Fordeling av hovedtall<br />
Driftsutgifter<br />
60%<br />
3%<br />
30%<br />
10%<br />
97%<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
Driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
95 -13 108 -13 <strong>11</strong>3 -13 <strong>11</strong>7 -10<br />
2008<br />
Bemanning<br />
2009 2010 Budsjett<br />
20<strong>11</strong><br />
Merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
Regnskap Budsjett Avvik<br />
2010 100 307 96 152 -4 155<br />
2009 94 348 93 592 -756<br />
2008 82 635 79 504 -3 131<br />
2007 69 468 69 217 -251<br />
Ansatte Årsverk<br />
2010 201 141,56<br />
2009 187 138,16<br />
2008 182 131,14<br />
2007 173 <strong>11</strong>9,85<br />
Sykefravær<br />
Antall dager<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2010 1,4 % 3,0 % 10,5 %<br />
2009 1,2 % 2,6 % 10,5 %<br />
2008 1,1 % 2,4 % 9,7 %<br />
2007 1,3 % 2,1 % 9,1 %<br />
Enhetsleder<br />
Bente Hegdal<br />
syn, efter tyve års savn, ved hjæmmets port - slår <strong>som</strong> et lyn. I minnet stod det:
Change language