Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
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10.03 Personalmanagement<br />
HSK<br />
<strong>2022</strong><br />
HSK<br />
2021<br />
HSK<br />
2020<br />
HSK<br />
2019<br />
HSK<br />
2018<br />
HSK<br />
2017<br />
HSK<br />
2016<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2013<br />
Plan<br />
<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.000 33.000 33.500 34.000 34.500 34.850 35.200 35.550 35.910 36.270 36.630 37.000<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.500 28.500 18.500 9.500 9.500 9.600 9.700 9.800 9.900 10.000 10.100 10.200<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 430.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.300 30.600 30.910 31.220 31.530 31.850 32.170<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 484.500 91.500 82.000 73.500 74.000 74.750 75.500 76.260 77.030 77.800 78.580 79.370<br />
11 - Personalaufwendungen 1.101.700 207.800 210.000 212.200 214.400 216.550 218.710 220.890 223.090 225.320 227.560 229.830<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 125.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.140 145.490 145.490 145.490 145.490 146.950 148.420 149.910 151.410 152.920 154.440 155.980<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.368.940 353.290 355.490 357.690 359.890 363.500 367.130 370.800 374.500 378.240 382.000 385.810<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -884.440 -261.790 -273.490 -284.190 -285.890 -288.750 -291.630 -294.540 -297.470 -300.440 -303.420 -306.440<br />
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -884.440 -261.790 -273.490 -284.190 -285.890 -288.750 -291.630 -294.540 -297.470 -300.440 -303.420 -306.440<br />
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