Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
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20.01 Kämmerei und Liegenschaften<br />
HSK<br />
<strong>2022</strong><br />
HSK<br />
2021<br />
HSK<br />
2020<br />
HSK<br />
2019<br />
HSK<br />
2018<br />
HSK<br />
2017<br />
HSK<br />
2016<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2013<br />
Plan<br />
<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.860 11.970 12.080 12.190 12.300 12.420 12.540<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 918.500 936.000 786.000 786.000 786.000 793.860 801.790 809.810 817.900 826.080 834.340 842.690<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 635.550 626.550 626.550 626.550 626.550 632.820 639.150 645.550 652.010 658.530 665.120 671.780<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.565.800 1.575.900 1.424.300 1.424.300 1.424.300 1.438.540 1.452.910 1.467.440 1.482.100 1.496.910 1.511.880 1.527.010<br />
11 - Personalaufwendungen 1.133.820 1.203.800 1.215.700 1.227.800 1.239.900 1.252.300 1.264.800 1.277.410 1.290.150 1.303.040 1.316.060 1.329.220<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 84.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.970 137.170 125.370 65.370 65.370 66.020 66.680 67.350 68.030 68.710 69.400 70.100<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 104.440 103.980 92.580 92.580 92.580 93.500 94.430 95.370 96.310 97.250 98.200 99.160<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.483.930 1.444.950 1.433.650 1.385.750 1.397.850 1.411.820 1.425.910 1.440.130 1.454.490 1.469.000 1.483.660 1.498.480<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 81.870 130.950 -9.350 38.550 26.450 26.720 27.000 27.310 27.610 27.910 28.220 28.530<br />
19 + Finanzerträge 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.540 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
21 = Finanzergebnis 2.500 8.600 8.600 8.600 8.600 8.460 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />
22 = Ordentliches Ergebnis 84.370 139.550 -750 47.150 35.050 35.180 35.000 35.310 35.610 35.910 36.220 36.530<br />
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