Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

5. Entwicklung der Ausgleichs- und der Allgemeinen Rücklage Im Folgenden wird die Entwicklung der Ausgleichs- und der Allgemeinen Rücklage dargestellt. Hierbei sind in den Jahren bis 2015, abweichend von der Darstellung im Haushaltsplan, die HSK- Maßnahmen berücksichtigt. Überschuss/ Ausgleichs- Allgemeine Veränderung Allgemeine Fehlbetrag rücklage Rücklage Rücklage Anfangsbestand 01.01.2007: 14.631.790 139.922.994 Jahresergebnis 2007: -1.105.802 -1.105.802 0 0,00 % Stand 31.12.2007: 13.525.988 139.922.994 Jahresergebnis 2008 (Prognose): 2.000.000 1.105.802 894.198 0,64 % Stand 31.12.2008: 14.631.790 140.817.192 Jahresergebnis 2009 (Prognose): -12.900.000 -12.900.000 0 0,00 % Stand 31.12.2009: 1.731.790 140.817.192 Jahresergebnis 2010 (Prognose): -10.750.770 -1.731.790 -9.018.980 -6,40 % Stand 31.12.2010: 0 131.798.212 Jahresergebnis 2011 (Prognose): -9.400.000 0 -9.400.000 -7,13 % Stand 31.12.2011: 0 122.398.212 Jahresergebnis 2012: -3.844.570 0 -3.844.570 -3,14 % Stand 31.12.2012: 0 118.553.642 Jahresergebnis 2013 HSK: -5.414.310 0 -5.414.310 -4,57 % Stand 31.12.2013: 0 113.139.332 Jahresergebnis 2014 HSK: -3.481.370 0 -3.481.370 -3,08 % Stand 31.12.2014: 0 109.657.962 Jahresergebnis 2015 HSK: -2.714.020 0 -2.714.020 -2,47 % Stand 31.12.2015: 0 106.943.942 Jahresergebnis 2016 HSK: -2.819.600 0 -2.819.600 -2,64 % Stand 31.12.2016: 0 104.124.342 Jahresergebnis 2017 HSK: -1.948.860 0 -1.948.860 -1,87 % Stand 31.12.2017: 0 102.175.482 Jahresergebnis 2018 HSK: -1.514.840 0 -1.514.840 -1,48 % Stand 31.12.2018: 0 100.660.642 Jahresergebnis 2019 HSK: -856.650 0 -856.650 -0,85 % Stand 31.12.2019: 0 99.803.992 Jahresergebnis 2020 HSK: -373.200 0 -373.200 -0,37 % Stand 31.12.2020: 0 99.430.792 Jahresergebnis 2021 HSK: 136.370 136.370 0 0,00 % Stand 31.12.2021: 136.370 99.430.792 Jahresergebnis 2022 HSK: 653.640 653.640 0 0,00 % Stand 31.12.2022: 790.010 99.430.792 96
6. Teilergebnispläne auf Ebene der Teilbudgets Auf den nachfolgenden Seiten sind die Teilergebnispläne auf Ebene der Teilbudgets bis 2022 dargestellt. Die Maßnahmen gemäß Ziffer 2.1 sind hier mit berücksichtigt. 97
Seite 1:
Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2
Seite 5 und 6:
1. Einleitung 1.1 Gesetzliche Rahme
Seite 7 und 8:
1.3 Was bedeutet „Haushaltssicher
Seite 9 und 10:
Zusätzliche Prüfaspekte: Pflichta
Seite 11 und 12:
2. Darstellung der Maßnahmen der K
Seite 13 und 14:
Direkte und indirekte Leistungserbr
Seite 15 und 16:
2.1.2.3. Transferaufwand Reduzierun
Seite 17 und 18:
Im Haushaltsplan berücksichtigte M
Seite 19 und 20:
Reduzierung Zuschuss Musikschule Ku
Seite 21 und 22:
Verzicht auf Neubesetzung Stelle Am
Seite 23 und 24:
Schließung Rathaus zwischen Weihna
Seite 25 und 26:
Wirtschaftliche Optimierung Bücher
Seite 27 und 28:
Verzicht auf Vitalisierungsprogramm
Seite 29 und 30:
Zuschuss VHS (kürzen, AG einrichte
Seite 31 und 32:
Streichung Zuschuss Kirmesfeuerwerk
Seite 33 und 34:
Erhöhung Beiträge Kindergärten u
Seite 35 und 36:
Einführung von Hallenbenutzungsgeb
Seite 37 und 38:
Erhöhung Hundesteuer / Überprüfu
Seite 39 und 40:
Erhöhung Grundsteuer A (Land- und
Seite 41 und 42:
Entwicklung von Gewerbeflächen Die
Seite 44 und 45:
Im Haushaltssicherungskonzept berü
Seite 46 und 47:
Gebäudemanagement-Konzept als Grun
Seite 48 und 49: Keine externen Vergaben für städt
Seite 50 und 51: EDV Ausstattung Schulen überprüfe
Seite 52 und 53: Werbung z. B. an Rathausfassade, Di
Seite 54 und 55: Anpassung der Straßenausbaubeitrag
Seite 56 und 57: Überprüfung von Schulstandorten,
Seite 58 und 59: Zusammenlegung von Kindergärten /
Seite 60 und 61: Zusammenfassung der Bewirtschaftung
Seite 62 und 63: Senioren- und Behindertenbeirat zus
Seite 64 und 65: Spielplatz- bzw. Grünflächenpaten
Seite 66 und 67: Zuschuss Schuldnerberatung prüfen,
Seite 68 und 69: Bewirtschaftung ÖKO-Konto unter wi
Seite 70 und 71: Aufgreifen von Schwarzbauten Kurzbe
Seite 72 und 73: Maßnahmen, die bisher nicht im Hau
Seite 74 und 75: Schließung Quellenbad, alternativ
Seite 76 und 77: Streichung Zuschuss freiwilliger An
Seite 78 und 79: Fremdvergaben Betriebshof prüfen u
Seite 80 und 81: Überprüfung Städtepartnerschaft
Seite 82 und 83: Fraktionszuwendungen reduzieren Kur
Seite 84 und 85: Alters- und Ehejubiläen Kurzbezeic
Seite 86 und 87: Sachmittel Beiräte streichen Kurzb
Seite 88 und 89: Mieterhebung bei mietfrei überlass
Seite 90 und 91: Anpassung der Sondernutzungssatzung
Seite 92 und 93: Prüfung Verzicht auf Ausbau Markt
Seite 94 und 95: Ansatz 2011 Plan 2012 Planung 2013
Seite 96 und 97: Ansatz 2011 01 + Steuern und ähnli
Seite 100 und 101: 10.01 Politische Gremien, Verwaltun
Seite 102 und 103: 10.03 Personalmanagement HSK 2022 H
Seite 104 und 105: 10.05 Arbeitsschutz HSK 2022 HSK 20
Seite 106 und 107: 10.07 Statistik und Wahlen HSK 2022
Seite 108 und 109: 13.01 Beschäftigtenvertretung HSK
Seite 110 und 111: 20.01 Kämmerei und Liegenschaften
Seite 112 und 113: 20.04 Städtischer Abwasserbetrieb
Seite 114 und 115: 20.06 Steuern, allgemeine Zuweisung
Seite 116 und 117: 32.01 Allgemeine Sicherheit und Ord
Seite 118 und 119: 32.03 Wochenmärkte HSK 2022 HSK 20
Seite 120 und 121: 32.05 Einwohnerangelegenheiten HSK
Seite 122 und 123: 32.07 Rettungsdienst HSK 2022 HSK 2
Seite 124 und 125: 32.09 Wohnungshilfswerk HSK 2022 HS
Seite 126 und 127: 50.03 Leistungen nach dem Unterhalt
Seite 128 und 129: 50.05 Leistungen nach SGB II, Kunde
Seite 130 und 131: 51.01 Bereitstellung und Betrieb de
Seite 136 und 137: 51.07 Schülerbeförderung / Schulv
Seite 138 und 139: 51.09 Kommunale Veranstaltungen, Ku
Seite 140 und 141: 51.11 Stadtbücherei HSK 2022 HSK 2
Seite 142 und 143: 51.13 Förderung von Kindern in Tag
Seite 144 und 145: 51.15 Kinder- und Jugendarbeit HSK
Seite 146 und 147: 51.18 Amtsvormundschaft/Beistandsch
Seite 148 und 149:
51.20 Bereitstellung und Betrieb vo
Seite 150 und 151:
61.01 Gebäudebewirtschaftung HSK 2
Seite 152 und 153:
61.03 Abfallwirtschaft HSK 2022 HSK
Seite 154 und 155:
61.05 Wald-, Forst- und Landwirtsch
Seite 156 und 157:
61.07 Umweltschutz HSK 2022 HSK 202
Seite 158 und 159:
61.09 Öffentlicher Personennahverk
Seite 160 und 161:
66.01 Betriebshof HSK 2022 HSK 2021
Seite 162 und 163:
66.03 Öffentliche Verkehrsflächen
Seite 164 und 165:
66.05 Parkraumbewirtschaftung HSK 2
Alle anzeigen

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?