l apo ran ketu aau dit negara t ahun 2008 negeri ked ah

6.5.13 Penyelenggaraan RekodRekod dan dokumen yang berkaitan ada disimpan dengan sempurna oleh Jabatan bagimemudahkan Jabatan menguruskan projek serta membuat rujukan terhadap rekod dandokumen yang berkenaan. Bahagian yang terlibat seperti Bahagian Jalan, Bahagian UkurBahan serta Bahagian Kewangan ada menyimpan rekod yang berkaitan. Bagaimanapun,pihak Audit mendapati bagi kerja yang diselia oleh perunding, masih terdapat rekod dandokumen yang tidak diserahkan kepada Jabatan. Antaranya semua dokumen di tapakprojek seperti site diary, minit mesyuarat tapak, rekod kualiti dan pelan dan sebagainya yangmerupakan milik JKR Kedah masih belum diserahkan kepada JKR walaupun projek tersebuttelah siap. Manakala As Built Drawing hendaklah disediakan oleh kontraktor dandikemukakan kepada JKR selepas satu bulan dari tarikh tamat tempoh siap kerja. SemakanAudit mendapati kontraktor tidak menyediakan As Built Drawing dalam tempoh yangditetapkan dan masih belum menyerahkan lukisan tersebut kepada pihak JKR.Pada pendapat Audit, penyelenggaraan rekod Jabatan adalah tidak memuaskankerana dokumen seperti site diary, minit mesyuarat tapak, rekod kualiti, pelan dan AsBuilt Drawing masih belum diserahkan walaupun projek telah siap. Rekod ini perlubagi memudahkan rujukan dan tujuan penyenggaraan oleh JKR.6.5.14 Prestasi KewanganKeperluan kewangan adalah aspek paling penting yang akan menentukan sama ada projekdapat dilaksanakan mengikut perancangan. Setiap tahun, Jabatan akan menyenaraikanprojek di bawah Program Jalan Dan Jambatan baru berserta kos yang akan dilaksanakan.Cadangan anggaran perbelanjaan ini disediakan dengan mengambil kira cadanganperbelanjaan daripada JKR Daerah. Kerajaan Negeri telah meluluskan sejumlah RM29.3juta bagi Projek Khas Jalan Dan Jambatan. Berdasarkan bajet yang diluluskan, sejumlahRM29.3 juta telah diterima daripada Kerajaan Negeri bagi menjayakan Projek Khas JalanDan Jambatan Tambang Badak/Seberang Terus yang melibatkan perbelanjaan berjumlahRM29.05 juta. Butiran lengkap adalah seperti di Jadual 6.4.Jadual 6.4Peruntukan Yang Diluluskan Bagi Tempoh Tahun 2004 Hingga 2006Peruntukan Perbelanjaan Sehinggayang Diluluskan 31 DisemberTahun(RM Juta)(RM Juta)Kod 19000 Kod 19000 Kod 110002005 17 17 -2006 12 12 -2007 0.3 0 -2008 Token RM10 0 0.05Jumlah 29.3 29 0.05Sumber: Bahagian Kewangan, JKRSemakan Audit mendapati pada tahun 2007, Kerajaan Negeri telah memperuntukkansejumlah RM0.3 juta. Bagaimanapun, ianya tidak dibelanjakan langsung. Seterusnya padatahun 2008, tiada peruntukan di bawah projek ini. Oleh itu, bayaran muktamad sejumlahRM0.05 juta untuk projek ini telah dibayar menggunakan wang peruntukan bagi BayaranKerja Awalan Dan Kemudahan Jalan.121121