l apo ran ketu aau dit negara t ahun 2008 negeri ked ah

No.PerengganIsu-isu Laporan Audit23.2.10 Modal InsanGuna tenaga tidak dirancang dandilaksanakan dengan telitimengikut keperluan guna tenagaLembaga terkini.Kedudukan Masa Kini LaporanAudit Setakat 31 Mei 2009Tujuh jawatan yang telahdiluluskan oleh JPA pada tahun2006 telah diisi sebanyak enamjawatan di sepanjang tahun 2008dan 2009. Hanya satu jawatanyang masih belum diisi iaitujawatan N41. Lantikan tersebutadalah di bawah SuruhanjayaPerkhidmatan Awam Kedah.Ulasan AuditTindakan diambil adalahmemuaskan.23.2.11 Pengurusan Risiko PinjamanLembagaPengurusan risiko yangdiamalkan tidak mengambil kiradasar dan keperluan peruntukanhutang ragu dan hutang lapuktermasuk tidak ada polisimengenai skim pelindungantakaful hayat peminjamLembaga.23.3 Pemantauan PengurusanBiasiswa Dan PinjamanLembagaPemantauanterhadappengurusan biasiswa danpinjaman Lembaga adalah tidakmemuaskan kerana tidak wujudmekanisme kawalan dalamanseperti Unit Audit Dalam,Jawatankuasa Dalaman yangdapat menjalankan pemantauandalam Pengurusan OrganisasiLembagaPerkara ini telah dibincangkan diMesyuarat Jawatankuasa Induk,LBNK Bil. 1/2008 bertarikh 29Julai 2008 dan mesyuaratmemutuskan supaya kajianterperinci perlu dilaksanakansebelum sebarang tindakandiambil memandangkan skimpelindungan ini melibatkan kosyang tinggi berbanding hasilkutipan yang diperoleh setiaptahun.Mulai tahun 2008, Lembaga telahberusahamewujudkanmekanisme pemantauan terhadappengurusan biasiswa danpinjaman Lembaga denganmengaktifkan jawatankuasapemantauan yang ada iaituJawatankuasa Induk LBNK yangbermesyuarat pada 29 Julai 2008bagi memantau dan meluluskansebarang tindakan yangmelibatkan hal pentadbiran. Selainitu, Jawatankuasa PemilihanPinjaman telah bermesyuaratpada 7 Ogos 2008 bertujuanmemantau dan meluluskan halberkaitan pinjaman pelajaran.Jawatankuasa PengurusanKewangan Dan Pelaburan jugadiwujudkan bagi memantau danmeluluskan hal kewanganLembaga di samping merangkapelan strategik memungut balikpinjaman. Jawatankuasa tersebuttelah bermesyuarat pada 10 Mac2009. Bagaimanapun, Unit AuditDalam masih belum dapatdilaksanakan di Lembaga keranabilangan kakitangan terlalu kecil.Tindakan diambil adalahmemuaskan.Tindakan diambil adalahmemuaskan.203203