l apo ran ketu aau dit negara t ahun 2008 negeri ked ah

No.PerengganIsu-Isu Laporan Auditb) Kawalan Akses••Pintu bilik kebal di PTGNegeri Kedah sentiasaterbuka dan kakitanganbebas memasuki bilikkebal. Selain itu, didapatikerja menjilid borangurusan dan nota serahanoleh pegawai penjilid jugadilakukan dalam bilik kebaldi PTG Negeri Kedah danPTD Kubang PasuKedudukan Masa Kini LaporanAudit Setakat 31 Mei 2009Dua orang kakitangan telahditugaskan untuk menyelia bilikkebal PTG. Daftar keluar masukdiselenggarakan bagi merekodkanurusan di bilik tersebut.Ulasan AuditTindakan diambil adalahmemuaskan.c) Kawalan Sistem/Aplikasi• Kata laluan bagikakitangan di UnitPendaftaran PTD Pendangtidak pernah ditukar sejakSPTB dilaksanakan padatahun 2002.Peringatan kata laluan telahdipasang di PTD Pendang pada 4Mei 2008. Sistem akanmengeluarkan peringatan 10 harisebelum cukup 30 hari sistemtidak menerima pembaharuan katalaluan.Tindakan diambil adalahmemuaskan.6.2.7 Analisis Data SPTBSecara keseluruhan, analisisAudit terhadap 567 sampel hakmilik yang disemak menunjukkan304 atau 53.6% hak milikmengandungi data yang tidaktepat kerana kelemahan kawalandalaman semasa migrasi datadari manual ke SPTB. Keadaanini menyebabkan kesahihan danintegriti data diragui.Tindakan pembetulan telah dansedang dibuat oleh PTD Pendangdan Kubang Pasu. Bagaimanapun,kerja pembetulan oleh PTG Negeribelum diambil tindakan.Tindakan segera perludiambil.196