l apo ran ketu aau dit negara t ahun 2008 negeri ked ah

Jadual 4.12Tahap Kritikal Aduan Meja BantuanHELP DESK BORANG LAPORANKEDAHSPEKS MASALAH SPEKSTARIKHDILAPORKAN:DILAPOR OLEH:MODUL:SUMBER: (BN/PTJ)PENERANGAN MASALAH TERPERINCI(SERTAKAN LAMPIRAN JIKA PERLU)PENGESAHAN/CATATAN BN:Tahap Kritikal :1. HIGH 2. MEDIUM 3. LOWCARA PENYELESAIANSumber : Borang Aduan Operator Meja BantuanSemakan Audit mendapati mulai tahun 2008, BNK melaporkan sebagai tahap ‘Segera’selain dari kaedah ’Bold’ dan ’Highlight Merah’ terhadap semua aduan. Menurut PegawaiSistem Teknologi Dan Maklumat ini adalah disebabkan beliau berusaha untukmempercepatkan penyelesaian terhadap aduan dengan mencatat tahap ‘Segera’.Bagaimanapun, pihak Audit berpendapat format yang digunakan ini akan menyebabkanJANM tidak dapat menentukan aduan mana yang perlu diberi keutamaan kerana tahapkritikal tidak dinyatakan menyebabkan aduan tahap ‘high’ diselesaikan bersekali denganaduan tahap ‘medium’ dan ‘low’.Pada pendapat Audit, pengurusan Meja Bantuan di peringkat Negeri adalah kurangmemuaskan kerana tahap kritikal tidak dibuat mengikut kehendak JANM.4.5.13 Latihan SPEKS Tidak DirekodkanMengikut Perjanjian Pembangunan SPEKS yang ditandatangani pada 28 Januari 2002,sebanyak 27 kursus bersamaan 66.5 hari perlu diberikan kepada pegawai yang terlibatdengan SPEKS oleh KJSB. Semakan Audit mendapati Fail Latihan SPEKS tidakdiselenggarakan oleh BNK dan tiga PTJ yang lain. Fail Minit Mesyuarat SPEKS hanyamerekodkan surat makluman kursus kepada PTJ manakala penyertaan pegawai tidakdirekodkan. Buku Rekod Perkhidmatan BNK pula tidak merekodkan sepenuhnya latihanSPEKS bagi pegawai terlibat.Semakan Audit terhadap Buku Rekod Perkhidmatan Jabatan dipilih mendapati hanya 14kursus bersamaan 27 hari yang dianjurkan oleh BNK telah direkodkan di Buku RekodPerkhidmatan BNK, JPN dan JKR seperti di Jadual 4.13.7373