l apo ran ketu aau dit negara t ahun 2008 negeri ked ah
l apo ran ketu aau dit negara t ahun 2008 negeri ked ah
l apo ran ketu aau dit negara t ahun 2008 negeri ked ah
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
No.Perenggan6.2.4(b)Isu-Isu L<strong>apo</strong><strong>ran</strong> Au<strong>dit</strong>Proses Kerja Pembetulan DataSPTBi) Pembetulan 380KTN• Pada t<strong><strong>ah</strong>un</strong> 2005 hingga2007, sebanyak 1,681kes pembetulan 380 KTNdi PTG Negeri Ked<strong>ah</strong>adal<strong>ah</strong> tanpa kebena<strong>ran</strong>Pendaftar.Kedudukan Masa Kini L<strong>apo</strong><strong>ran</strong>Au<strong>dit</strong> Setakat 31 Mei 2009B<strong>ah</strong>agian Pendafta<strong>ran</strong> tel<strong>ah</strong>melaksanakantugasanpembetulan KTN 380 denganmewujudkan daftar PembetulanKTN 380 untuk merekodkan kesberkaitan. Setiap pembetulanperlu disemak sebelum<strong>dit</strong>andatangani oleh Pendaftar.Ulasan Au<strong>dit</strong>Tindakan diambil adal<strong>ah</strong>memuaskan.• Di PTD Kubang Pasubilangan kes pembetulantidak dapat dis<strong>ah</strong>kanke<strong>ran</strong>adaftarpembetulan tidakdiselenggarakan.Daftar Pembetulan KTN 380 tel<strong>ah</strong>diselenggarakan.Tindakan diambil adal<strong>ah</strong>memuaskan.ii) Pembetulan Back DoorPembetulan back door yangtel<strong>ah</strong> dibuat pada t<strong><strong>ah</strong>un</strong>2005, 2006 dan 2007 adal<strong>ah</strong>sebanyak 336, 323 dan 284kes. Permohonan untukpembetulan back door tel<strong>ah</strong>dibuat secara lisan dantanpa kebena<strong>ran</strong> bertulisdaripada Pendaftar.Urusan pembetulan Back Doordipertanggungjawab dandilaksanakan secara terus olehB<strong>ah</strong>agian Komputer dan mendapatkebena<strong>ran</strong> dari Pendaftar.Tindakan diambil adal<strong>ah</strong>memuaskan.6.2.5 Pengurusan KertasKeselamatana) Stok Kertas Keselamatan diPTG yang belum digunakantel<strong>ah</strong> disimpan di dalam storbersama dengan ba<strong>ran</strong>ganyang lain seperti peralatanpejabat dan komputer yangrosak.b) Stok Kertas Keselamatan diUnit Pendafta<strong>ran</strong> dan UnitPetugas Khas PTG NegeriKed<strong>ah</strong> diletakkan di ruangterbuka pejabat.c) Di PTD Pendang dan PTDKubang Pasu stok KertasKeselamatan tel<strong>ah</strong> disimpandi dalam bilik kebal yangtidak dikunci sepanjangwaktu pejabat.Stok Kertas Keselamatan di PTGtel<strong>ah</strong> disimpan dalam bilik kebaldan seo<strong>ran</strong>g Pembantu TadbirN17 tel<strong>ah</strong> dipertanggungjawabuntuk menguruskan nya. Buku Logdiselenggarakan untuk merekodpengelua<strong>ran</strong> dan penggunaankertas keselamatan. Penghanta<strong>ran</strong>dokumen ini ke PTDmenggunakan kenderaan rasmidan mendapat kebena<strong>ran</strong>Pendaftar.Tel<strong>ah</strong> diambil tindakan.Tel<strong>ah</strong> diambil tindakan.Tindakan diambil adal<strong>ah</strong>memuaskan.Tindakan diambil adal<strong>ah</strong>memuaskan.Tindakan diambil adal<strong>ah</strong>memuaskan.194
Change language