l apo ran ketu aau dit negara t ahun 2008 negeri ked ah

TelahBilangan Kekerapan PMSepatutnyaPerjanjianDilakukanTahunPMJan- Mac- Mei- Julai- Sept Nov-JumlahFeb Apr Jun Ogos -Okt Dis30 April 2008 Mulai 11 1November 20062007 2 1 1 1 1 1 7Sehingga 31 - 1 - 2 1 412Oktober 2008Jumlah 12Sumber: Fail Laporan Penyenggaraan di Unit STDM BNKSemakan Audit terhadap ketiga-tiga perjanjian PM di atas mendapati:i) Satu dokumen perjanjian yang dimeterai pada 5 November 2004 tidak menyatakantempoh penyenggaraan yang perlu dilakukan oleh KJSB;ii) Penyenggaraan bagi dua perjanjian yang dimeterai pada 22 Ogos 2005 dan 30 April2008 tidak berkala dan tidak mengikut tempoh masa penyenggaraan yang ditetapkan;iii) Pegawai STDM memperakui kerja yang dilaksanakan oleh KJSB tanpa merujukperjanjian kerana salinan tidak dibekalkan. Perakuan kerja dibuat berdasarkan borangpenyenggaraan vendor sahaja. Bagaimanapun, kerja yang dilaksanakan tidakdiperincikan di borang ini;iv) Selepas perjanjian bertarikh 30 April 2008 tamat, satu kerja penyenggaraan PM telahdilakukan di BNK pada 11 November 2008 sedangkan perjanjian baru belumditandatangani; danv) Rekod di invois tidak dicatat maklumat terperinci jenis peralatan yang diselenggarasebaliknya hanya mencatat ‘PM’ dan ‘CM’.Perkara ini berlaku adalah disebabkan kelewatan penyediaan perjanjian penyenggaraan danpihak KJSB tidak mematuhi tempoh penyenggaraan peralatan mengikut syarat perjanjian.Selain itu, Pegawai STDM tidak dibekalkan salinan perjanjian. Ini mengakibatkan pegawaiSTDM tidak dapat memastikan kerja penyenggaraan yang sepatutnya dilaksanakan padatempoh masa yang ditetapkan.Pada pendapat Audit, pengurusan penyenggaraan peralatan adalah tidak memuaskankerana tidak mengikut jadual yang ditetapkan dan Pegawai Sistem Teknologi danMaklumat telah memperakui kerja penyenggaraan yang dilaksanakan oleh KJSBtanpa merujuk kepada perjanjian.b) Penyenggaraan PM Dilakukan Bersekali Dengan Penyenggaraan KhidmatSokongan Sistem Operasi Dan PerisianPerjanjian PM dan Khidmat Sokongan Sistem Operasi Dan Perisian disediakan secaraberasingan. Oleh itu, tempoh melaksana penyenggaraan adalah berlainan mengikuttempoh yang ditetapkan oleh setiap perjanjian. Semakan Audit terhadap rekodpenyenggaraan mendapati:7070