l apo ran ketu aau dit negara t ahun 2008 negeri ked ah

No.PerengganIsu-isu Laporan Audit18.2.6 d) Nombor Kad PengenalanDalam Senarai PenerimaBantuanSemakan Audit terhadapSenarai Nama PenerimaBantuan bagi bulan Ogos danSeptember 2007 mendapatisebanyak 153 kes nomborkad pengenalan penerimabantuan tidak wujud dipangkalan data JPN, bukanmilik penerima dan milik orangyang meninggal dunia.18.2.8 a) Kelewatan PembayaranBantuanBaucar bayaran secara tunailewat disediakan antara 1hingga 26 bulan manakalabaucar bayaran melalui banklewat disediakan antara 1hingga 15 bulan.18.2.8 b) Kadar Bantuan Tidak SamaSemakan Audit terhadapSenarai Nama PenerimaBantuan mendapati senaraitersebut tidak dikemas kiniserta tidak disemak olehpegawai sebelum baucardisediakan. Ini menyebabkanberlakunya kesilapan dalamproses pembayaran sepertibantuan tidak mengikutamaun yang telah diluluskanbagi Daerah Langkawi danpembayaran dua kali bagipenerima bantuan yang samadi Daerah Kuala Muda.18.2.8 c) Akaun Bank PegawaiKebajikan MasyarakatDaerahPKM Daerah telah membukaakaun semasa bank atasnama jawatan PegawaiPembangunan MasyarakatDaerah dan segala bantuantermasuk Bantuan Am bagiNegeri dan Persekutuandikreditkan ke dalam akaunini. Pihak Audit mendapatipembukaan akaun bank initidak mendapat kelulusanPegawai Kewangan Negeridengan merujuk ArahanPerbendaharaan 140A danSeksyen 5 Akta ProsedurKewangan 1957.Kedudukan Masa Kini LaporanAudit Setakat 31 Mei 2009Kesilapan ini disebabkan typingerror dan telah pun diperbetulkan.Masalah waran lewat diterimatidak dapat dielakkan tetapiJabatan telah menetapkan targetdate penyediaan baucar.Tindakan segera telah diambildengan mengeluarkan namapenerima bantuan mulaiSeptember 2007 dan bagipembayaran tidak mengikutamaun telah pun diperbetulkanseperti mana yang telahdiluluskan di dalam borangsiasatan.Pembukaan akaun telahmendapat kelulusan PegawaiKewangan Negeri.Ulasan AuditTindakan diambil adalahmemuaskan.Tindakan diambil adalahmemuaskan.Tindakan diambil adalahmemuaskan.Tindakan diambil adalahmemuaskan.200200