Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.1 Sozialhilfe und Soziale
Grundversorgung
Profit Center 501
PSP – Element 1.100.05.01
Fachausschuss Sozialausschuss
Geschäftsbereich Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp
Aufgaben • Beratung zur Vermeidung sozialer
Notlagen
• Gewährung von Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch XII, dem
Wohngeldgesetz und dem
Unterhaltsvorschussgesetz
• Beratung in Rentenangelegenheiten
Personalentwicklung • Regelmäßige Fortbildung
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,040 % 0,045 % 0,043 % 0,058 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 1,85 % 1,73 % 1,76 % 1,89 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 34,62 % 32,27 % 33,59 % 35,56 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Unterhaltsvorschuss 64,97 € 68,48 € 68,48 € 68,48 €
(Pro-Kopf-Anteil der 0-12-Jährigen)
5 Freiwillige Zuschüsse 0,18 € 0,17 € 0,17 € 0,18 €
(Pro-Kopf-Anteil je Einwohner)
Erläuterungen:
zu Nr. 4: Basiswert = Ansatz des Sachkontos 53 39 1000 (Unterhaltsvorschussleistungen)
Alle Kinder vom 1. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres wurden erfasst.
Mangels anderer Zahlen wurde die Kinderanzahl 2010 auch für 2011 bis 2013 zugrunde gelegt.
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zu Nr. 5: Zu den freiwilligen Zuschüssen zählen nur die Zuschüsse, die einseitig gekürzt oder gestrichen
werden können. Zuschüsse aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.