Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.1 Sportstätten
Profit Center 801
PSP – Element 1.100.08.01
Fachausschuss Sport- und Kulturausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Planung, Einrichtung und Unterhaltung
von Sportanlagen
• Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden
und Organisationen
• Sportstättenbelegung
• Ausschussarbeit
• Managementteam
Personalentwicklung • An eine Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.
Lfd. Kennzahl
Nr.:
2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,736 % 0,665 % 0,760 % 0,904 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentliche
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 1,05 % 0,82 % 1,06 % 0,85 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 7,08 % 14,74 % 15,08 % 13,54 %
(Verhältnis ordentliche Erträge Produkt zu
ordentlichen Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Einwohner 31,10 € 27,74 € 47,05 € 37,98 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Einwohnern)
5 Kosten je Schüler 238,80 € 226,77 € 342,41 € 280,97 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu Schülern)
6 Kosten je Vereinsmitglied 98,16 € 87,14 € 125,22 € 102,75 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Vereinsmitgliedern)
7 Kosten je Nutzer
(Verhältnis ordentliches Ergebnis Produkt zu
Nutzern (Schüler + Vereinsmitgliedern)
69,56 € 62,95 € 91,69 € 75,24 €