Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Lfd.
Nr.:
1
2
3
4
5
6
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
Sachaufwandsquote 0,696% 0,713 % 0,701% 0,843 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
Personalaufwandsquote 19,77% 20,34% 20,55% 22,70 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
Kostendeckungsquote 52,70% 49,97 % 51,35% 53,82 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
Tagesbetreuung für Kinder
(Aufwand je Platz)
5.660 € 5.835 € 6.232 € 6.309 €
Tagesbetreuung für Kinder unter 3
Jahre
(Anteil an 0-3-Jährigen)
17,70% 23,01 % 25,93 % 26,03 %
Elternbeitragsquote 18,55 % 17,99 % 19,90 % 20,30 %
(Anteil Elternbeiträge an Gesamtbetriebskosten
aller Tageseinrichtungen)
Nr. 4: Der Aufwand je Platz basiert auf den Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen und den zur
Verfügung gestellten Plätzen. Er stellt somit einen Mittelwert dar.
Nr. 5: Der Bedarfsdeckungsgrad gründet auf dem Angebot lt. Beschluss JHA und dem entsprechenden Anteil
der Kinder in der Altersgruppe der 0-3jährigen des Jahres 2012.
Nr. 6: Berücksichtigt wird Anteil Elternbeiträge inkl. der Kompensationszahlung des Landes für das beitragsfreie
Kindergartenjahr zzgl. der geplanten Veränderung der Elternbeitragssatzung zum KGJ 2013/2014 nach dem
HHPL an Gesamtbetriebskosten aller Tageseinrichtungen.