Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 03 Schule
Produkt 03.2 Hauptschule
Profit Center 302
PSP – Element 1.100.03.02
Fachausschuss Schulausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Schulentwicklungsplanung
• Schulbauangelegenheiten
• Unterhaltung der Schulgebäude und
Einrichtungen
• Zusammenarbeit mit der Schule
• schulorganisatorische Maßnahmen
• Zuschußangelegenheiten, Förderprojekte
• Außerschulische Nutzungen
• Schülerbeförderung
• Schulleitfaden
• Integrativer Unterricht
• Ausschussarbeit
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.
An eine Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,481 % 0,400 % 0,421 % 0,438 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,35 % 0,35 % 0,36 % 0,39 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 5,18 % 13,80 % 13,32 % 11,40 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Kosten je Schüler 1.587 € 1.864 € 2.154 € 2.200 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Schülern)
5 Personalkosten je Schüler 199 € 219 € 245 € 321 €
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)
6 Sachkosten je Schüler 1.475 € 1.944 € 2.239 € 2.162 €
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)
7 Kosten je Einwohner 14,34 € 15,17 € 15,82 € 13,60 €
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)