Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen
Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung
des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs
festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.
Das Stadtprogramm der Stadt Willich wurde in diesem Jahr fortgeschrieben. Ein erster Entwurf
wurde den Ratsherren bereits zugestellt. Da die Beschlussfassung voraussichtlich erst zum
Jahresende erfolgen wird, wird das Stadtprogramm als separates Werk geführt.
Im Haushaltsplan 2009 wurde erstmals ein produktbezogenes Kennzahlenset verwendet, das
die Entwicklung des Willicher Haushaltsplanes transparenter machen soll. Die Kennzahlen
wurden inzwischen in Absprache mit der Politik geändert. Dabei wurden über alle Produkte drei
Standardkennzahlen erarbeitet und bei Bedarf wurden noch speziell für die einzelnen Produkte
besondere Kennzahlen entwickelt.
Standardkennzahlen:
Sachaufwandsquote
Verhältnis des Sachaufwandes des Produktes zu den ordentlichen Aufwendungen des
Gesamthaushaltes.
Personalaufwandsquote
Verhältnis der Personalkosten des Produktes zu den Personalkosten des Gesamthaushaltes.
Kostendeckungsquote
Verhältnis der ordentlichen Erträge des Produktes zu den ordentlichen Aufwendungen des
Produktes.
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen (Zeilen 27 + 28 der Teilergebnispläne) werden
generell nicht mit berücksichtigt.
Beispiel:
Produkt 101 (VV, oberste Gemeindeorgane, Rat) für das HH – Jahr 2013
Sachaufwandsquote
55.010 x 100
111.416.807 = 0,049 %
Personalaufwandsquote
837.909 x 100
26.799.193 = 3,13 %
Kostendeckungsquote
32.990 x 100
1.314.479 = 2,51 %