Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

II. Haushaltsplan 2013
1. Allgemeines
Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2013 und die mittelfristige Ergebnisplanung für
die Jahre 2014 bis 2016 sind die übernommenen Plandaten aus den Eckwerten für die Jahre 2013 bis
2016, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin
untersucht wurden.
Nach der Aufstellung der Eckwerte schlossen die Haushaltsjahre 2013 - 2016 mit einem Fehlbetrag
von ca. 5 – 6 Mio. Euro ab. Unter anderem da weitere Fehlbeträge nicht mehr durch die
Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, entwickelte der der Stadtkämmerer ein Fünf-Säulen-
Modell, das in Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung auf die Erreichung ausgeglichener
Haushalte abzielt.
1,7 Mio. Euro
Baustein I
Konventionelle
Sparansätze durch
Kürzung
(Alle Bereiche mit
Ausschluss der
Bauunterhaltung)
0,3 Mio. Euro
Baustein II
Reduzierung
externer
Leistungsstandards
Reinigung (intervall)
Einkauf von
Dienstleistungen
durch Dritte für alle
Bereiche der
Verwaltung
1 Mio. Euro
Baustein III
Reduzierung von
Leistungsstandards
der Verwaltung
durch
Aufgabenkritik bzw.
Leistungsverringer
ung (Personal und
Sachkosten)
Stadtteilbüros,
Bürgerservice,
Kultur, Bauberatung,
OGS,
Eigenreinigung,
Aufgabe von
Immobilien, u.ä.
0,5 Mio. Euro
Baustein IV
Vergütung von
Verwaltungsleistungen
(Entgelte/Erlöse)
Eintrittsgelder,
Elternbeiträge,
Kinderbetreuung,
Veräußerungserlöse
(Grundstücke),
Sportstättengebühren,
Erhöhung Gebühren
Wertstoffhof,
Sondernutzungsgebühren,
Kostenbeteiligung
Drittnutzung von
öffentlichen
Gebäuden,
Beteiligungsmanagement
2,5 Mio. Euro
Baustein V
Steuererhöhungen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Die 1. Säule dieses Modells wurde bereits in den Haushaltsplanentwurf mit eingebracht. Die Säulen 2
bis 5 wurden vom Stadtrat in der Ratssitzung 18.12.2012 beschlossen.
Nur durch diese Konsolidierungsmaßnahmen weist der Ergebnisplan ab dem Haushaltsjahr 2013 nun
wieder Jahresüberschüsse aus.