Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.4 Asylbewerberunterkunft
Profit Center 504
PSP – Element 1.100.05.04
Fachausschuss Sozialaussschuss
Geschäftsbereich Jugend und Soziales
Geschäftsbereichsleitung Frau Kamp
Aufgaben • Bereitstellung von
Gemeinschaftsunterkünften
Personalentwicklung • Fortbildung
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,113 % 0,112 % 0,075 % 0,076 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,31 % 0,31 % 0,32 % 0,34 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 22,56 % 7,92 % 9,03 % 5,74 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Unterbringung Asylsuchende 2.984 € 3.241 € 2.809 € 2.756 €
(Aufwand je Platz)
Erläuterungen:
zu Nr. 4:
Die Kosten entsprechen dem ordentlichen Ergebnis (Nr. 22).
Anzahl der Unterkunftsplätze = 90 (Stand: September 2012)
Siehe auch Produkt 05.5.1!