Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Stadt Willich Haushaltsplan
2013
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
50190000 Vergütungen sonstige
Beschäftigte
50220000 Beiträge Versorgungskassen
tariflich Bes
50290000 Beiträge Versorgungskassen
sonstige Besc
50320000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.tariflich Be
50390000 Beiträge
gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
1 2 3 4 5 6
EUR
-68.831 -80.800 -80.800 -81.406 -82.016 -82.631
-52.398 -51.763 -57.785 -58.219 -58.655 -59.095
-792 -6.565 -6.565 -6.615 -6.664 -6.714
-127.638 -134.583 -145.475 -146.566 -147.665 -148.772
-5.611 -16.059 -16.059 -16.180 -16.301 -16.423
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-1.300.018 -1.446.900 -1.457.200 -1.478.100 -1.489.100 -1.489.100
52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach -159.732 -170.000 0 0 0 0
52113000 Bauunterhaltung
Objektbetreuung OWB
52211400 Unterhaltung Grünanlage
Fremdfirmen
-17.260 -34.400 0 0 0 0
-73.960 -85.000 0 0 0 0
52411000 Aufwendungen Energie -591.839 -690.000 -650.000 -650.000 -660.000 -660.000
52412000 Aufwand für Wasserversorgung -181.393 -145.000 -145.000 -160.000 -160.000 -160.000
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung -180.036 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
52418000 Sonstige Bewirtschaftung der
Gundstücke
-25.592 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach 0 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000
52419300 Bauunterhaltung
Objektbetreuung OWB
52425000 Unterhaltung Grünanlage
Fremdfirmen
0 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
0 0 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar -13.658 -14.000 -13.400 -14.000 -14.000 -14.000
52810000 Sonstige Sachleistungen -10.200 -15.000 -15.000 -16.000 -16.000 -16.000
52811700 Ankauf Badeartikel -26.748 -30.000 -27.500 -30.000 -30.000 -30.000
52812500 Öffentlichkeitsarbeit -6.227 -16.000 -16.000 -16.000 -17.000 -17.000
52915000 Allgemeine Dienstleistungen
GBW
-8.437 -10.000 -8.200 -10.000 -10.000 -10.000
52917000 GEMA - Gebühren -4.937 -2.500 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen -510.835 -327.250 -500.873 -484.846 -472.906 -469.527
57113000 Abschreibungen auf Gebäude -320.084 -188.335 -325.200 -324.130 -321.309 -325.150
57114000 Abschreibungen auf das
Infrastrukturverm
57115000 Abschreibungen auf Maschinen
und technis
57117000 Abschreibungen auf Betriebs-
und Geschäf
57118000 Abschreibungen auf
geringwertige Wirtsch
0 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667
-154.462 -96.021 -133.194 -121.274 -115.425 -108.564
-32.321 -27.928 -27.513 -24.475 -21.205 -20.846
-3.968 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -108.246 -115.140 -93.113 -97.613 -97.613 -97.613
54122000 Kosten Fortbildung -3.835 -5.500 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
54123000 Dienst- und Schutzkleidung -3.662 -4.500 -4.000 -4.500 -4.500 -4.500