Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Produkt: 03.7 Offene Ganztagsschule
A. Ordentliche Erträge / Einzahlungen:
Die ordentlichen Erträge / Einzahlungen für das Produkt ergeben sich im wesentlichen aus den Elternbeiträgen,
Einnahmen für die Beköstigung und Landeszuschüssen.
B. Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:
Auf der Grundlage der Vorjahreswerte sowie der Beschlüsse zu den neu eingerichteten Gruppen wurden die
Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen für das Produkt veranschlagt. Danach werden hieraus sowohl die
Kosten des Personals, der Beteiligung Dritter und die laufenden Unterhaltungskosten der offenen
Ganztagsschule gezahlt.
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 06.03.2012 wird die Anzahl der OGS-Gruppen ab dem Schuljahr 2012/13
von derzeit 28 Gruppen auf 30 Gruppen erhöht.
Die wesentliche Veränderung gegenüber 2012 ergibt sich aus dem Wegfall der Abschreibungen auf
Sachanlagen.
C. Investitionstätigkeit:
Investive Einzahlungen und Auszahlungen:
Die aufgrund des wachsenden Förderungs- und Betreuungsbedarfes erforderlichen Investitionskosten sind im
Produkt ausgewiesen.
Stellenplan Produkt 03.7:
Beamte A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 m. D. A 8 A 7
2013 0,00
2012 0,00
Beschäft.
(TvöD)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 1,00 0,50 0,50 1,00 3,00
2012 1,00 0,50 0,50 1,50 3,50
Beschäft.
(TvöD)
S15 S13 S10 S07 S06
Summe
AK
Summe
AK
Summe
AK
2013 3,00 1,00 3,00 0,00 30,64 37,64
2012 -- 2,00 4,00 1,00 26,96 33,96