Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 03 Schule
Produkt 03.8 Zentrale Steuerung
Profit Center 308
PSP – Element 1.100.03.08
Fachausschuss Schulausschuss
Geschäftsbereich Schule, Sport, Kultur
Geschäftsbereichsleitung Herr Hitschler-Schinhofen
Aufgaben • Schulübergreifende Aufgaben
• IT-Einsatz in allen Schulen
• Ausschussarbeit
Personalentwicklung • Die Aufgaben des Geschäftsbereichs
Schule, Sport und Kultur sind klar definiert.
An eine Ausweitung der personellen
Kapazitäten ist derzeit nicht gedacht.
Lfd. Nr.: Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,398 % 0,476 % 0,458 % 0,524 %
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 0,90 % 0,90 % 0,92 % 1,00 %
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 156,78 % 163,96 % 260,76 % 119,40 %
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu
ordentl. Aufwendungen Produkt)
4 Ertrag je Schüler 79,33 € 88,20 € 259,06 € 273,79 €
( Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Schülern)
5 Personalkosten je Schüler 35,14 € 36,17 € 37,90 € 42,74 €
(Verhältnis Personalkosten zu Schülern)
6 Sachkosten je Schüler 105 € 108 € 127 € 129 €
(Verhältnis Sachkosten zu Schülern)
7 Ertrag je Einwohner 10,33 € 11,09 € 31,71 € 32,39 €
(Verhältnis ordentliches Ergebnis zu
Einwohnern)