Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich

Produkthaushalt 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.2 Rettungsdienst
Profit Center 202
PSP – Element 1.100.02.02
Fachausschuss Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung
Geschäftsbereichsleitung Herr Zinnel
Aufgaben • Mitwirkung bei der Erstellung von
Rettungsbedarfsplänen durch den Kreis
Viersen
• Erstellung von Gebührensatzungen
• Fertigung von Verträgen mit
Hilfsorganisationen zur Unterstützung des
Rettungsdienstes
• Beschaffungswesen
• Klärung aller organisatorischer und
personeller Fragen
• Sicherstellung der Notfallrettung im
gesamten Stadtgebiet
Personalentwicklung • ./.
Lfd.
Nr.:
Kennzahl 2010 2011 2012 2013
1 Sachaufwandsquote 0,712% 0,800% 0,780% 1,240%
(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Gesamthaushalt)
2 Personalaufwandsquote 2,51% 2,58% 2,61% 2,43%
(Verhältnis Personalkosten Produkt zu
Personalkosten Gesamthaushalt)
3 Kostendeckungsquote 102,79% 107,17% 105,04% 120,35%
(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt zu ordentl.
Aufwendungen Produkt)
4 Kostendeckungsgrad 100% 100% 100% 100%