Haushaltsplan 2013 (3.86328125 MB ) - Stadt Willich
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Produkthaushalt <strong>2013</strong><br />

Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />

Produkt 01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat<br />

Profit Center 101<br />

PSP – Element 1.100.01.01<br />

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss<br />

Geschäftsbereich ZB/7 Zentrale Dienstleistungen<br />

Geschäftsbereichsleitung Herr Jacobs<br />

Aufgaben • Gemeindeverfassungsrecht<br />

• Vorbereitung der Sitzungen von Rat und<br />

HuF, Fertigung Niederschriften<br />

• Zentrale Bearbeitung von Fraktionsanträgen,<br />

Bürgeranträgen und geschäftsbereichsübergreifenden<br />

Anfragen<br />

• Zahlung Sitzungsgelder u.ä. sowie Kosten<br />

der Fraktionen<br />

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

• Jubiläen und Patenschaften<br />

• Besuchsdienst für Neugeborene<br />

• Tag des Ehrenamtes<br />

• Beschwerdemanagement<br />

• Integration<br />

• Tourismus<br />

• Partnerschaften Linselles und Zogoree<br />

• Internationale Beziehungen<br />

Personalentwicklung • Mit dem vorhandenen Personal lässt sich<br />

eine sachgerechte Aufgabenerledigung<br />

sicherstellen.<br />

Lfd.<br />

Nr.:<br />

Kennzahl 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

1 Sachaufwandsquote<br />

(Verhältnis Sachaufwand Produkt zu<br />

ordentl. Aufwendungen Gesamthaushalt)<br />

0,013% 0,010% 0,013% 0,049%*<br />

2 Personalaufwandsquote<br />

(Verhältnis Personalkosten Produkt<br />

zu Personalkosten Gesamthaushalt)<br />

2,00% 2,03% 2,18% 3,13%*<br />

3 Kostendeckungsquote 1,99% 3,40% 3,18% 2,51%*<br />

(Verhältnis ordentl. Erträge Produkt<br />

zu ordentl. Aufwendungen Produkt)<br />

4 Kosten Ratsarbeit je Einwohner 7,50 € 7,53 € 7,58 € 7,61 €<br />

(ant. Personalkosten + unmittelbare<br />

Sachkosten im Verhältnis zur Einwohnerzahl)<br />

Neugeborenenbesuchsdienst 29,85 € 30,30 € 30,30 € 30,30 €<br />

5 (Verhältnis Zuschuss Kinderschutzbund<br />

zur Anzahl der Neugeborenen)<br />

Familienkarte 3,51 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €<br />

6 (Verhältnis zur Verfügung stehender<br />

Mittel zu den ausgegebenen Karten)<br />

7<br />

Tourismus<br />

(Anzahl Übernachtungen in <strong>Willich</strong>)<br />

71.350 72.000 72.000 72.000<br />

Partnerschaften / internationale<br />

0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €<br />

8<br />

Beziehungen<br />

(Verhältnis zur Verfügung stehender<br />

Mittel zur Einwohnerzahl)<br />

* Die Veränderung der Kennzahlen ist auf die Verschiebung des Personals und der Sachkonten des<br />

ehemaligen Geschäftsbereichs ZB/12 in das Produkt 01.1 zurückzuführen.

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